Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.106,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 4.654.008,18 4.502.000,00 4.602.000,00 4.648.020,00 4.694.500,00 4.741.445,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.657.114,62 4.502.000,00 4.602.000,00 4.648.020,00 4.694.500,00 4.741.445,00 10 - Personalauszahlungen -1.083.895,44 -1.083.487,00 -1.070.994,00 -1.081.703,00 -1.092.520,00 -1.103.445,00 11 - Versorgungsauszahlungen -41.121,46 -36.139,00 -34.311,00 -34.655,00 -35.001,00 -35.351,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -171.454,04 -212.300,00 -310.962,00 -314.071,00 -317.212,00 -320.384,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -382.602,15 -390.410,00 -284.404,00 -287.248,00 -290.120,00 -293.021,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.679.073,09 -1.722.836,00 -1.700.671,00 -1.717.677,00 -1.734.853,00 -1.752.201,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 2.978.041,53 2.779.164,00 2.901.329,00 2.930.343,00 2.959.647,00 2.989.244,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -138.544,56 -146.000,00 -270.500,00 -245.500,00 -109.000,00 -164.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -138.544,56 -146.000,00 -270.500,00 -245.500,00 -109.000,00 -164.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -137.543,56 -146.000,00 -270.500,00 -245.500,00 -109.000,00 -164.000,00
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 488,32 0 0 0 0 0 0 0 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 4.629.205,34 4.500.000 4.600.000 0 4.600.000 4.646.000 4.692.460 4.739.385 456200 Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl. -2.620,43 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 4.627.073,23 4.502.000 4.602.000 0 4.602.000 4.648.020 4.694.500 4.741.445 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg. 2.749,12 0 20.233 0 20.233 20.435 20.639 20.845 454200 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €) 1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.749,12 0 20.233 0 20.233 20.435 20.639 20.845 Summe Erträge 4.630.822,35 4.502.000 4.622.233 0 4.622.233 4.668.455 4.715.139 4.762.290 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 138.900,92 91.432 86.157 0 86.157 87.019 87.889 88.768 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 725.399,75 771.878 765.116 0 765.116 772.765 780.493 788.298 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 54.598,30 64.895 60.584 0 60.584 61.190 61.802 62.420 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 144.268,35 148.779 151.460 0 151.460 152.975 154.505 156.050 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.949,72 6.503 5.677 0 5.677 5.734 5.791 5.849 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.069.117,04 1.083.487 1.068.994 0 1.068.994 1.079.683 1.090.480 1.101.385 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 31.571,22 31.063 28.761 0 28.761 29.049 29.339 29.632 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 5.996,93 5.076 5.550 0 5.550 5.606 5.662 5.719 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 37.568,15 36.139 34.311 0 34.311 34.655 35.001 35.351 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.106.685,19 1.119.626 1.103.305 0 1.103.305 1.114.338 1.125.481 1.136.736 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 895,80 0 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 524130 Wasser-, Gas- und Stromkosten 4.009,31 10.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 12.610,60 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- 0 0 0 und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 5.354,32 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 76.852,38 95.000 95.000 0 95.000 95.950 96.910 97.879 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 64.217,33 73.300 74.033 0 74.033 74.773 75.521 76.276 531846 Zuschüsse zur Förderung der Verkehrssicherheit 0,00 500 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 17.297,09 19.000 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 261,19 1.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 542206 Miete für Leihfahrzeuge/Stadtteilauto 2.191,72 4.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 542303 Leasing Kfz. 24.874,56 30.000 26.300 0 26.300 26.563 26.829 27.097 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 6.393,14 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 543120 Bücher und Zeitschriften 129,00 400 400 0 400 404 408 412 543130 Porto 146.536,57 153.180 179.404 0 179.404 181.198 183.010 184.840 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 2.502,89 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 692,39 4.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 299,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten 31.199,90 31.000 33.000 0 33.000 33.330 33.663 34.000 544024 Zuführung zu Rückstellungen (Auslagen Verkehrsordnungswidrigkeiten) 552,16 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer 970,00 950 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544121 KFZ Versicherungen 4.845,41 4.800 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 544124 Elektronikversicherung 52,58 280 200 0 200 202 204 206 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 100.829,36 115.200 98.929 0 98.929 99.918 100.917 101.926 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 1.990,87 13.500 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.612.242,76 1.722.836 1.700.671 0 1.700.671 1.717.677 1.734.853 1.752.201 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 1,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 1.949,01 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 37.436,67 33.820 50.299 0 50.299 50.802 51.310 51.823 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 54.345,01 35.090 27.392 0 27.392 27.666 27.943 28.222 Zwischensumme 93.731,69 68.910 77.691 0 77.691 78.468 79.253 80.045 Summe Aufwendungen 1.705.974,45 1.791.746 1.778.362 0 1.778.362 1.796.145 1.814.106 1.832.246 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 32.700,56 44.549 37.236 0 37.236 37.608 37.984 38.364 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.703,29 684 7.864 0 7.864 7.943 8.022 8.102 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 39.783,93 43.183 44.079 0 44.079 44.520 44.965 45.415 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 9.364,54 11.286 9.148 0 9.148 9.239 9.331 9.424 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 8.537,33 7.794 8.190 0 8.190 8.272 8.355 8.439 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 12.643,47 14.008 12.395 0 12.395 12.519 12.644 12.770 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 23.038,71 17.278 13.872 0 13.872 14.011 14.151 14.293 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.057,30 1.140 1.655 0 1.655 1.672 1.689 1.706 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 74.621,00 75.012 72.585 0 72.585 73.311 74.044 74.784 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 121.939,00 123.159 121.364 0 121.364 122.578 123.804 125.042 Summe Aufwendungen aus ILV 334.389,13 338.093 328.388 0 328.388 331.673 334.989 338.339 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.040.363,58 2.129.839 2.106.750 0 2.106.750 2.127.818 2.149.095 2.170.585 Saldo (Überschuss) 2.590.458,77 2.372.161 2.515.483 0 2.515.483 2.540.637 2.566.044 2.591.705
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
freiwillig StR-Rat KSt. 601000 Prod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
freiwillig A 14 KSt. 114000 Produkt
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
freiwillig A 20 KSt. 120000 Produkt
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilergebnishaushalt Produktgruppe
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
freiwillig A 16 KSt. 606000 Produkt
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
freiwillig S 13 KSt. 613000 Produkt
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
freiwillig A 32 KSt. 232000 02.07.0
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020803
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Teilergebnishaushalt Produktbereich
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Pr
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
freiwillig A 54 KSt. 354000 Produkt
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
freiwillig A 16 KSt. 616000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
freiwillig A 53 KSt. 253000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
freiwillig S 80 KSt. 580000 Produkt
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
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