Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.160,00 10.100,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 875.405,29 834.260,00 1.006.000,00 1.016.060,00 1.026.221,00 1.036.483,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 886.565,29 844.360,00 1.017.000,00 1.027.170,00 1.037.442,00 1.047.816,00 10 - Personalauszahlungen -261.090,55 -285.782,00 -274.062,00 -276.803,00 -279.570,00 -282.365,00 11 - Versorgungsauszahlungen -19.473,15 -16.999,00 -15.106,00 -15.257,00 -15.410,00 -15.564,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -41.403,84 -37.067,00 -93.129,00 -94.060,00 -95.001,00 -95.951,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.091,00 15 - Sonstige Auszahlungen -129.082,62 -146.235,00 -114.662,00 -115.809,00 -116.967,00 -118.136,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -454.050,16 -489.083,00 -499.959,00 -504.959,00 -510.008,00 -515.107,00 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 432.515,13 355.277,00 517.041,00 522.211,00 527.434,00 532.709,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 11.160,00 10.100 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 1.109.427,89 828.200 1.000.000 0 1.000.000 1.010.000 1.020.100 1.030.301 456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. -1.290,48 6.060 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 Zwischensumme 1.119.297,41 844.360 1.017.000 0 1.017.000 1.027.170 1.037.442 1.047.816 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.119.297,41 844.360 1.017.000 0 1.017.000 1.027.170 1.037.442 1.047.816 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 30.271,03 43.008 37.931 0 37.931 38.310 38.693 39.080 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 175.874,15 186.881 181.211 0 181.211 183.024 184.854 186.703 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.830,22 15.712 14.349 0 14.349 14.492 14.637 14.783 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 35.966,49 36.022 35.872 0 35.872 36.231 36.593 36.959 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.752,85 3.059 2.499 0 2.499 2.524 2.549 2.574 Zw.-summe Personalaufwendungen 258.694,74 284.682 271.862 0 271.862 274.581 277.326 280.099 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 14.924,57 14.612 12.662 0 12.662 12.789 12.917 13.046 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 2.887,41 2.387 2.444 0 2.444 2.468 2.493 2.518 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 17.811,98 16.999 15.106 0 15.106 15.257 15.410 15.564 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 276.506,72 301.681 286.968 0 286.968 289.838 292.736 295.663 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 895,80 1.100 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 33.879,46 37.067 38.000 0 38.000 38.380 38.764 39.152 531846 Zuschüsse zur Förderung der Verkehrswacht 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 486,06 415 500 0 500 505 510 515 543130 Porto 58.795,62 77.770 88.462 0 88.462 89.347 90.240 91.142 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 400 400 0 400 404 408 412 543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten 0 0 0 - Polizeianzeigen - 21.674,84 6.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 53.722,05 61.350 55.129 0 55.129 55.680 56.237 56.799 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 448.960,55 489.083 499.959 0 499.959 504.959 510.008 515.107 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 448.960,55 489.083 499.959 0 499.959 504.959 510.008 515.107 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.812,42 12.005 9.685 0 9.685 9.782 9.880 9.979 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.339,71 184 2.045 0 2.045 2.065 2.086 2.107 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 10.721,25 11.637 11.465 0 11.465 11.580 11.696 11.813 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.523,26 3.041 2.379 0 2.379 2.403 2.427 2.451 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.300,29 2.100 2.130 0 2.130 2.151 2.173 2.195 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.407,29 3.775 3.224 0 3.224 3.256 3.289 3.322 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.346,56 4.656 3.608 0 3.608 3.644 3.680 3.717 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 307 430 0 430 434 438 442 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 20.109,00 20.214 18.879 0 18.879 19.068 19.259 19.452 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 32.856,00 33.185 31.566 0 31.566 31.882 32.201 32.523 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 89.415,78 91.104 85.411 0 85.411 86.265 87.129 88.001 Summe Aufwendungen einschl. ILV 538.376,33 580.187 585.370 0 585.370 591.224 597.137 603.108 Saldo (Überschuss) 580.921,08 264.173 431.630 0 431.630 435.946 440.305 444.708 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
freiwillig StR-Rat KSt. 601000 Prod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
freiwillig A 14 KSt. 114000 Produkt
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
freiwillig A 20 KSt. 120000 Produkt
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilergebnishaushalt Produktgruppe
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
freiwillig A 16 KSt. 606000 Produkt
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
freiwillig S 13 KSt. 613000 Produkt
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
freiwillig A 32 KSt. 232000 02.07.0
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020803
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Teilergebnishaushalt Produktbereich
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Pr
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
freiwillig A 54 KSt. 354000 Produkt
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
freiwillig A 16 KSt. 616000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
freiwillig A 53 KSt. 253000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
freiwillig S 80 KSt. 580000 Produkt
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
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