Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.144.912,56 1.205.000,00 1.100.000,00 1.111.000,00 1.122.110,00 1.133.331,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.586,22 73.000,00 17.000,00 17.170,00 17.342,00 17.515,00 07 + Sonstige Einzahlungen 13.486,06 1.600,00 1.600,00 1.616,00 1.632,00 1.648,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.181.984,84 1.279.600,00 1.118.600,00 1.129.786,00 1.141.084,00 1.152.494,00 10 - Personalauszahlungen -3.363.154,70 -3.166.965,00 -3.804.509,00 -3.842.554,00 -3.880.979,00 -3.919.789,00 11 - Versorgungsauszahlungen -779.610,26 -681.657,00 -742.348,00 -749.772,00 -757.270,00 -764.843,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -74.706,64 -108.600,00 -391.812,00 -395.730,00 -399.688,00 -403.685,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -951.393,11 -1.034.897,00 -871.745,00 -880.463,00 -889.268,00 -898.160,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -5.168.864,71 -4.992.119,00 -5.880.414,00 -5.938.519,00 -5.997.205,00 -6.056.477,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.986.879,87 -3.712.519,00 -4.761.814,00 -4.808.733,00 -4.856.121,00 -4.903.983,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.773,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.773,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.773,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 33 KSt. 333000 Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 825.289,38 850.000 261.715 588.285 850.000 858.500 867.085 875.756 448100 Erstattungen vom Land 0,00 47.000 0 0 0 0 0 0 448110 Erstattungen vom Land - ÖR - 11.247,16 10.000 3.079 6.921 10.000 10.100 10.201 10.303 448210 Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR - 652,52 2.000 308 692 1.000 1.010 1.020 1.030 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- 0 0 0 lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 5.628,81 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 8.000 0 0 0 0 0 0 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR - 6.414,11 6.000 1.847 4.153 6.000 6.060 6.121 6.182 456110 Zwangsgelder -1.500,00 100 31 69 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 1.000 308 692 1.000 1.010 1.020 1.030 458301 Ertrag aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen 0 0 0 0 0 0 Forderungen 989,70 500 154 346 500 505 510 515 Zwischensumme 848.721,68 924.600 267.442 601.158 868.600 877.286 886.059 894.919 4 Erträge Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 848.721,68 924.600 267.442 601.158 868.600 877.286 886.059 894.919 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 30,79% 69,21% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 1.434.872,62 1.384.956 467.438 1.050.713 1.518.151 1.533.333 1.548.666 1.564.153 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.007.070,01 930.693 404.377 908.962 1.313.339 1.326.472 1.339.737 1.353.134 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 79.140,71 78.247 32.020 71.974 103.994 105.034 106.084 107.145 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 204.519,31 179.392 80.049 179.935 259.984 262.584 265.210 267.862 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 90.489,02 98.506 30.798 69.227 100.025 101.025 102.035 103.055 Zw.-summe Personalaufwendungen 2.816.091,67 2.671.794 1.014.682 2.280.811 3.295.493 3.328.448 3.361.732 3.395.349 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 481.604,62 470.526 156.041 350.750 506.791 511.859 516.978 522.148 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 91.064,48 76.877 30.113 67.689 97.802 98.780 99.768 100.766 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 572.669,10 547.403 186.154 418.439 604.593 610.639 616.746 622.914 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.388.760,77 3.219.197 1.200.836 2.699.250 3.900.086 3.939.087 3.978.478 4.018.263 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 3.390,44 3.800 1.540 3.460 5.000 5.050 5.101 5.152 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 2.677,13 4.800 1.786 4.014 5.800 5.858 5.917 5.976 531870 Förderung der Rückkehrberatung für Flüchtlinge 0,00 0 21.553 48.447 70.000 70.000 70.000 70.000 541130 Dienstreisekosten 3.931,17 2.900 1.539 3.461 5.000 5.050 5.101 5.152 542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall u.ä.) 0,00 2.940 905 2.035 2.940 2.969 2.999 3.029 542303 Leasing KFZ 8.889,09 9.000 4.926 11.074 16.000 16.160 16.322 16.485 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 8.804,14 7.480 3.079 6.921 10.000 10.100 10.201 10.303 543120 Bücher und Zeitschriften 4.862,45 4.250 1.847 5.153 7.000 7.070 7.141 7.212 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 69.983,29 25.650 24.632 55.368 80.000 80.800 81.608 82.424 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 158,04 1.400 431 969 1.400 1.414 1.428 1.442 543922 Kosten für die Abschiebung von Ausländern 20.408,76 49.000 15.087 33.913 49.000 49.490 49.985 50.485 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 21.205,10 76.950 23.693 53.257 76.950 77.720 78.497 79.282 544001 Kosten Bundesdruckerei (eAT) 562.425,31 609.000 187.511 421.489 609.000 615.090 621.241 627.453 544112 KFZ-Steuer 381,00 950 293 657 950 960 970 980 544121 KFZ-Versicherungen 1.906,72 2.100 1.078 2.422 3.500 3.535 3.570 3.606 545215 Kosten der Mandatierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenheiten; bisher: A/545205) 91.428,08 100.000 30.790 69.210 100.000 101.000 102.010 103.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 211.527,04 232.072 85.446 192.066 277.512 280.287 283.090 285.921 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 1.433,95 1.200 1.078 2.422 3.500 3.535 3.570 3.606 Zwischensumme 4.402.172,48 4.352.689 1.608.050 3.615.588 5.223.638 5.275.175 5.327.229 5.379.801 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 544022 Zuführung zu Rückstellungen (Andere Sonstige Geschäftsausgaben) 3.868,80 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 88,65 0 109 246 355 359 363 367 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.128,54 2.041 656 1.473 2.129 2.150 2.172 2.194 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 1.571,20 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 7.657,19 2.041 765 1.719 2.484 2.509 2.535 2.561 Summe Aufwendungen 4.409.829,67 4.354.730 1.608.815 3.617.307 5.226.122 5.277.684 5.329.764 5.382.362 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 93.468,35 126.685 38.551 86.654 125.205 126.457 127.722 128.999 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 24.864,71 2.184 8.142 18.301 26.443 26.707 26.974 27.244 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 113.713,47 137.893 45.635 102.579 148.214 149.696 151.193 152.705 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 26.765,36 36.037 9.471 21.289 30.760 31.068 31.379 31.693 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 22.484,02 25.991 8.444 18.981 27.425 27.699 27.976 28.256 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 33.797,69 37.632 12.002 26.978 38.980 39.370 39.764 40.162 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 69.157,15 42.984 18.500 41.585 60.085 60.686 61.293 61.906 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 520.010,00 524.486 165.223 371.388 536.611 541.977 547.397 552.871 Summe Aufwendungen aus ILV 904.260,75 933.892 305.968 687.755 993.723 1.003.660 1.013.698 1.023.836 Summe Aufwendungen einschl. ILV 5.314.090,42 5.288.622 1.914.783 4.305.062 6.219.845 6.281.344 6.343.462 6.406.198 Saldo (Zuschussbedarf) -4.465.368,74 -4.364.022 -1.647.341 -3.703.904 -5.351.245 -5.404.058 -5.457.403 -5.511.279