Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Produkt 02.03.09

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Erläuterungen: Zu E/431101 "Verwaltungsgebühren SVA": Der SRT hat im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 die Erhöhung des Ansatzes im TP 936200 "Zulassungsstelle" um 350.000 € auf 5.350.000 € beschlossen. Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten": Neue Mietverträge ab 10/2016 durch Ausschreibungsverfahren. Neuer Haushaltsansatz durch A 61 aufgrund vorhandener Erfahrungswerte geschätzt. Zu A/500001 "Personal- und Versorgungsaufwendungen": Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 (SV-Nr.: 2016/0385) u.a. folgende Entscheidungen getroffen: 1. Er nimmt die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung und die darin festgestellten Personalmehrbedarfe, insbesondere in den Bürgerservices, zur Kenntnis. Er unterstützt die Verwaltung bei der Umsetzung der Ergebnisse und beauftragt die Verwaltung, die entsprechenden, notwendigen politischen Beschlüsse einzuholen. 2. Als erste Maßnahme stimmt er zu, zunächst befristet für die Dauer von 2 Jahren 4 Stellen in den Bürgerservices Zulassungsund Führerscheinwesen einzurichten. Hierdurch soll erreicht werden, dass die in den Bürgerservices notwendigen personellen Maßnahmen sofort umgesetzt werden. Aus diesem Grunde stimmt er einer Erhöhung der Personalaufwendungen (Basiswert) im Produkt 02.03.09 "Straßenverkehrsamt" um 200.000 Euro/Jahr zu. 3. Er nimmt zur Kenntnis, dass im A 36 - Straßenverkehrsamt die Stellenbesetzungssperre bis zum 31.12.2017 aufgehoben wird. Er stimmt zu, dass daraus resultierende Personalaufwendungen im Budget des Dezernates II zusätzlich anfallen. Mit Beschluss vom 09.02.2017 (SV-Nr. 2017/0001) hat der SRA einer weiteren personellen Aufstockung als Ergebnis der Organisationsuntersuchung i.H.v. weiteren 325.000 € anteilig für 2017 bzw. 550.000 € als Jahresbetrag ab 2018 zugestimmt. Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KBA/BZR)": Durch Änderung der Abrechnungsmodalitäten erhöht sich der Aufwand im Bereich der Zulassung. Zu A/542303 "Leasing Kfz.", A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung", A/525120 "Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung", TÜV-Gebühren", A/544112 "Kfz.-Steuer" und A/544121 "Kfz.-Versicherung": Geplante Anschaffung weiterer Dienstwagen für den Bereich Schwerlast und Zulassung. Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen": Aufwand in direkter Abhängigkeit zur Geschäftstätigkeit (Bürgerservice). Zu A/543120 "Bücher, Zeitschriften": Voraussichtlich höhere Anschaffungen aufgrund schnelllebiger Gesetzesänderungen. Zu A/543140 "Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)": Minderung im Ansatz durch Verrechnung über ILV. Zu A/543990 "Andere sonstige Dienstleistungen": Höherer Ansatz wegen der Umverteilung des ELBE-Zahlverfahrens von A 10.6 nach A 36. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2017 • Zulassungsverfahren IKOL-Kfz.(regio iT) 936200 55.220,56 € • LogFT Schutzbrief-Software (Logics Software GmbH) 936300 249,90 € • Tempo 100-Datenbank (DB2) - Hosting (regio iT) 936200 969,32 € • Betreuung/Samstagsrufbereitschaft (regio iT) 963300 6.568,80 € • ALVA9-Ausnahmegenehmigungen (Ascherslebener Computer) 936400 1.354,48 € • eFSINFO - Nutzungsgebühr 936300 150,00 € • Kodak-Scanner Ngenuity 9090DC (regio iT) 936100 2.637,64 € • Kodak-Scanner Ngenuity 9090DC inkl. Kofax (Bechtle) 936100 2.322,64 € • Wenger-Drucker (regio iT) 936300 4.855,20 € • Führerscheinwesen prokommunal (regio iT) 936300 24.564,00 € • iKfz-Portal Stufe I (regio iT) 936200 1.190,00 € • Modul ZFZR-Oneline Schreiben (regio iT) 936200 542,64 € • Führerscheinverfahren FSW-Online (prokommunal/regio iT) 936300 2.000,00 € • Aufrufanlage 936200/936300 48.623,28 € • Scan-Lizenzen OS/ECM (Optimal Systems) 936100 85,68 € • OS Capture Lizenzen OS/ECM 936200/936300/936400 3.850,26 € • Hess-Schnittstelle zu OS/ECM 936200/936300/936400 621,18 € • ALVA.GSV-Schnittstelle zu OS/ECM 936400 99,67 € • IKOL.Kfz-Schnittstelle zu OS/ECM 936200 929,63 € • Webserver f. Applikationen Wunschkennz. und Auskunftsportal 936200 1.413,72 € • Schnittstellen OK.EWO 936200/936300 9.000,00 € insgesamt 167.248,60 € gerundet 167.250,00 € davon Anteil Verwaltung 5.046,00 € Anteil Zulassungsstelle 106.034,00 € Anteil Führerscheinstelle 54.556,00 € Anteil Ausnahmegenehmigungen 1.614,00 € 167.250,00 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt: 2017 • Kassenautomaten (regio iT/Hess) 936200 (80%), 936300 (15%), 936400 (5%) 98.000,00 € • iKFZ-Portal Stufe II (regio iT) 936200 3.629,50 € • Umrüstung/Update Kassenautomaten neue Banknoten 936200 (80%), 936300 (15%), 936400 (5%) 15.000,00 € • Wenger Drucker 936200 (90%) / 936300 (10%) 82.713,10 € • Zulassungsverfahren eKOL-KFZ 936200 8.634,64 € • Dezentrales Scannen Führerscheinwesen 936300 42.044,25 € • Dezentrales Scannen Zulassungswesen 936200 52.423,25 € • Dezentrales Scannen Ausnahmegenehmigung 936400 25.945,23 € • Online-Bezahlverfahren 936200 (80%), 936300 (15%), 936400 (5%) 10.000,00 € • Kunden PC-Infostehle 936200 12.270,05 € • VEMAGS - Infoma Schnittstelle 936400 10.000,00 € insgesamt 360.660,02 € gerundet 360.662,00 € davon Anteil Verwaltung 0,00 € Anteil Zulassungsstelle 249.799,23 € Anteil Führerscheinstelle 68.765,56 € Anteil Ausnahmegenehmigungen 42.095,23 € 360.660,02 € Zu A/011008 "Zugang DV-Software": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt: • iKFZ-Portal Stufe II (regio iT) 936200 2.363,00 € • Matrix-Drucker für das Online-Zulassungsverfahren 936200 5.950,00 € • Kunden PC-Infostehle 936100 10.115,00 € 18.428,00 €