freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 21.076,82 26.780 13.522 13.522 27.044 27.314 27.587 27.863 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.601,53 474 2.856 2.855 5.711 5.768 5.826 5.884 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 25.642,68 29.934 16.007 16.007 32.014 32.334 32.657 32.984 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.035,68 7.823 3.322 3.322 6.644 6.710 6.777 6.845 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.865,52 5.337 2.844 2.845 5.689 5.746 5.803 5.861 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.804,52 8.169 4.311 4.311 8.622 8.708 8.795 8.883 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.221,96 179 5.876 5.876 11.752 11.870 11.989 12.109 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 91.753,00 92.507 45.580 45.580 91.160 92.072 92.993 93.923 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 77.467,00 78.241 39.341 39.341 78.682 79.469 80.264 81.067 Summe Aufwendungen aus ILV 243.468,71 249.444 133.659 133.659 267.318 269.991 272.691 275.419 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.016.789,57 1.060.818 559.855 559.857 1.119.712 1.185.221 1.197.071 1.209.042 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -428.989,34 -339.723 -252.256 -252.258 -504.514 -563.870 -569.505 -575.199 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugang DV-Software 0,00 5.058 5.057 10.115 10.000 10.000 10.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 25.000 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 35.000 10.058 10.057 20.115 20.000 20.000 20.000
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 60,20% 39,80% 100,00% 431101 Verwaltungsgebühren SVA 5.310.621,45 4.700.000 3.220.700 2.129.300 5.350.000 5.403.500 5.457.535 5.512.110 431111 Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig) 76.340,02 35.650 30.100 19.900 50.000 50.500 51.005 51.515 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 843,00 125 301 199 500 505 510 515 448210 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- 0 0 0 0 0 bänden - ÖR - 4.536,00 1.806 1.194 3.000 3.030 3.060 3.091 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 784,00 301 199 500 505 510 515 456111 Zwangsgelder SVA 0,00 500 903 597 1.500 1.515 1.530 1.545 456200 Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl. 2,50 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 60 40 100 101 102 103 458301 Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen 0 0 0 0 0 0 Forderungen 33.747,73 10.000 9.030 5.970 15.000 15.150 15.302 15.455 Zwischensumme 5.426.874,70 4.746.275 3.263.201 2.157.399 5.420.600 5.474.806 5.529.554 5.584.849 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 5.426.874,70 4.746.275 3.263.201 2.157.399 5.420.600 5.474.806 5.529.554 5.584.849 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 274.158,95 263.972 190.168 125.726 315.894 342.329 345.752 349.210 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.096.294,38 1.172.512 711.530 470.414 1.181.944 1.193.764 1.205.699 1.217.756 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 89.296,79 98.578 56.341 37.248 93.589 94.525 95.470 96.425 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 224.262,98 226.002 140.852 93.122 233.974 236.314 238.677 241.064 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 17.138,74 18.775 12.529 8.284 20.813 21.021 21.231 21.443 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.701.151,84 1.779.839 1.111.420 734.794 1.846.214 1.887.953 1.906.829 1.925.898 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 90.695,52 89.682 63.482 41.970 105.452 106.507 107.572 108.648 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 17.213,41 14.653 12.251 8.099 20.350 20.554 20.760 20.968 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 107.908,93 104.335 75.733 50.069 125.802 127.061 128.332 129.616 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.809.060,77 1.884.174 1.187.153 784.863 1.972.016 2.015.014 2.035.161 2.055.514 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 2.101,98 2.050 2.709 1.791 4.500 4.545 4.590 4.636 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- 0 0 0 0 0 setzung, TÜV-Gebühren 13,79 452 272 180 452 457 462 467 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 17.773,39 4.100 11.438 7.562 19.000 19.190 19.382 19.576 529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) 165.861,15 176.098 144.480 95.520 240.000 242.400 244.824 247.272 541130 Dienstreisekosten 2.143,30 6.128 3.689 2.439 6.128 6.189 6.251 6.314 542303 Leasing Kfz. 1.685,04 1.850 2.408 1.592 4.000 4.040 4.080 4.121 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 6.419,50 8.730 1.204 796 2.000 2.020 2.040 2.060 543120 Bücher, Zeitschriften 5.319,77 2.789 3.612 2.388 6.000 6.060 6.121 6.182 543130 Porto 2.963,83 2.962 3.413 2.257 5.670 5.727 5.784 5.842 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 17.632,07 10.618 6.020 3.980 10.000 10.100 10.201 10.303 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 195,11 300 181 119 300 303 306 309 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 239,57 5.000 3.010 1.990 5.000 5.050 5.101 5.152 543165 Geräte, Ausstattungsgegenst. A 10.6 (60 € - 410 €) 0,00 9.282 0 0 0 0 0 0 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 266.448,99 280.762 180.600 119.400 300.000 303.000 306.030 309.090 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 14.900,40 1.825 12.040 7.960 20.000 20.200 20.402 20.606 544109 Körperschaftssteuer 1.315,98 1.572 1.806 1.194 3.000 3.030 3.060 3.091 544110 Gewerbesteuer 1.301,65 1.498 1.806 1.194 3.000 3.030 3.060 3.091 544112 Kfz.-Steuer 40,00 82 120 80 200 202 204 206 544114 Steuernachforderung Finanzamt 0,00 422 254 168 422 426 430 434 544121 Kfz.-Versicherungen 1.924,33 950 1.204 796 2.000 2.020 2.040 2.060 545210 Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV 31.968,70 45.000 27.090 17.910 45.000 45.450 45.905 46.364 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 70.304,38 86.236 63.832 42.202 106.034 107.094 108.165 109.247 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 6.768,24 63.700 150.380 99.420 249.800 252.298 254.821 257.369 Zwischensumme 2.426.381,94 2.596.580 1.808.721 1.195.801 3.004.522 3.057.845 3.088.420 3.119.306 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit 24.488,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 3.195,78 762 0 0 0 0 0 0 571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 726 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 43.559,24 25.042 15.532 10.269 25.801 26.059 26.320 26.583 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 105.842,77 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 177.085,79 26.530 15.532 10.269 25.801 26.059 26.320 26.583 Summe Aufwendungen 2.603.467,73 2.623.110 1.824.253 1.206.070 3.030.323 3.083.904 3.114.740 3.145.889
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
freiwillig StR-Rat KSt. 601000 Prod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
freiwillig A 14 KSt. 114000 Produkt
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
freiwillig A 20 KSt. 120000 Produkt
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilergebnishaushalt Produktgruppe
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
freiwillig A 16 KSt. 606000 Produkt
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
freiwillig S 13 KSt. 613000 Produkt
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Produkt 01.14.01 Personalrat Dezern
freiwillig PR KSt. 605000 Produkt 0
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
freiwillig A 32 KSt. 232000 02.07.0
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020803
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Teilergebnishaushalt Produktbereich
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Pr
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
freiwillig A 54 KSt. 354000 Produkt
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
freiwillig A 16 KSt. 616000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
freiwillig A 53 KSt. 253000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
freiwillig S 80 KSt. 580000 Produkt
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
Erweiterte Embed-Einstellungen
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube