freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 32.638,73 41.471 24.751 19.654 44.405 44.849 45.297 45.750 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.680,80 734 5.227 4.151 9.378 9.472 9.567 9.663 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 39.708,47 46.354 29.299 23.265 52.564 53.090 53.621 54.157 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 9.346,31 12.114 6.081 4.828 10.909 11.018 11.128 11.239 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.534,61 8.265 5.206 4.134 9.340 9.433 9.527 9.622 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 12.085,69 12.650 7.891 6.265 14.156 14.298 14.441 14.585 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 23.461,93 278 10.755 8.540 19.295 19.488 19.683 19.880 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 142.084,00 143.251 83.431 66.248 149.679 151.176 152.688 154.215 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 119.934,00 121.133 72.011 57.179 129.190 130.482 131.787 133.105 Summe Aufwendungen aus ILV 395.474,54 386.250 244.652 194.264 438.916 443.306 447.739 452.216 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.846.272,24 1.853.065 1.186.334 942.002 2.128.336 2.219.449 2.241.644 2.264.061 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -590.029,92 -771.409 -536.687 -426.372 -963.059 -1.042.519 -1.052.945 -1.063.474 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 11.148 8.852 20.000 20.000 20.000 20.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 14.820 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 34.820 11.148 8.852 20.000 20.000 20.000 20.000
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 46,00% 54,00% 100,00% 431101 Verwaltungsgebühren SVA 417.378,43 405.000 186.300 218.700 405.000 409.050 413.141 417.272 456111 Zwangsgelder SVA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 417.378,43 405.000 186.300 218.700 405.000 409.050 413.141 417.272 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen 8.365,51 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 382,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 8.747,51 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 426.125,94 405.000 186.300 218.700 405.000 409.050 413.141 417.272 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 117.612,60 153.793 90.747 106.530 197.277 276.836 279.604 282.400 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 35.375,97 36.254 21.256 24.953 46.209 46.671 47.138 47.609 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.754,08 3.048 1.683 1.976 3.659 3.696 3.733 3.770 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.173,88 6.988 4.208 4.939 9.147 9.238 9.330 9.423 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.945,80 10.939 5.979 7.019 12.998 13.128 13.259 13.392 Zw.-summe Personalaufwendungen 172.862,33 211.022 123.873 145.417 269.290 349.569 353.064 356.594 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 53.384,06 52.250 30.293 35.562 65.855 66.514 67.179 67.851 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 10.105,94 8.537 5.846 6.863 12.709 12.836 12.964 13.094 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 63.490,00 60.787 36.139 42.425 78.564 79.350 80.143 80.945 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 236.352,33 271.809 160.012 187.842 347.854 428.919 433.207 437.539 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 150 1.035 1.215 2.250 2.273 2.296 2.319 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 0,00 0 92 108 200 202 204 206 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 647,25 257 460 540 1.000 1.010 1.020 1.030 541130 Dienstreisekosten 14,40 800 368 432 800 808 816 824 542303 Leasing Kfz. 920 1.080 2.000 2.020 2.040 2.060 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 809,97 2.130 920 1.080 2.000 2.020 2.040 2.060 543120 Bücher, Zeitschriften 686,53 500 690 810 1.500 1.515 1.530 1.545 543130 Porto 193,95 257 460 540 1.000 1.010 1.020 1.030 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 5.125 2.760 3.240 6.000 6.060 6.121 6.182 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 21,35 500 230 270 500 505 510 515 543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €) 0,00 1.200 1.150 1.350 2.500 2.525 2.550 2.576 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 200 92 108 200 202 204 206 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 513,76 100 460 540 1.000 1.010 1.020 1.030 544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 46 54 100 101 102 103 544121 Kfz.-Versicherung 0,00 0 460 540 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 1.354,60 3.250 742 872 1.614 1.630 1.646 1.662 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 2.806,02 45.214 19.364 22.732 42.096 42.517 42.942 43.371 Zwischensumme 243.400,16 332.492 190.261 223.353 413.614 495.337 500.288 505.288 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 544022 Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige Geschäftsausgaben -1,06 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verechnung Allg. Rücklage) 234,94 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 214,20 214 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 644,01 261 120 141 261 264 267 270 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- 0 0 0 gegenstände (Niederschlagung und Erlass) 4.450,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.542,09 475 120 141 261 264 267 270 Summe Aufwendungen 248.942,25 332.967 190.381 223.494 413.875 495.601 500.555 505.558 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.057,48 10.237 4.101 4.814 8.915 9.004 9.094 9.185 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.154,44 182 866 1.017 1.883 1.902 1.921 1.940 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.801,80 11.443 4.854 5.699 10.553 10.659 10.766 10.874 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.307,65 2.991 1.007 1.183 2.190 2.212 2.234 2.256 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.860,94 2.041 863 1.012 1.875 1.894 1.913 1.932 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.983,31 3.123 1.307 1.535 2.842 2.870 2.899 2.928 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.100,59 68 1.782 2.092 3.874 3.913 3.952 3.992 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 35.072,00 35.361 13.823 16.227 30.050 30.351 30.655 30.962 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 29.603,00 29.899 11.931 14.005 25.936 26.195 26.457 26.722 Summe Aufwendungen aus ILV 93.941,21 95.345 40.534 47.584 88.118 89.000 89.891 90.791 Summe Aufwendungen einschl. ILV 342.883,46 428.312 230.915 271.078 501.993 584.601 590.446 596.349 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) 83.242,48 -23.312 -44.615 -52.378 -96.993 -175.551 -177.305 -179.077
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
freiwillig StR-Rat KSt. 601000 Prod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
freiwillig A 14 KSt. 114000 Produkt
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
freiwillig A 20 KSt. 120000 Produkt
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilergebnishaushalt Produktgruppe
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
freiwillig A 16 KSt. 606000 Produkt
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
freiwillig S 13 KSt. 613000 Produkt
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Produkt 01.14.01 Personalrat Dezern
freiwillig PR KSt. 605000 Produkt 0
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Teilergebnishaushalt Produktbereich
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020803
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Pr
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
freiwillig A 54 KSt. 354000 Produkt
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
freiwillig A 16 KSt. 616000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
freiwillig A 53 KSt. 253000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
freiwillig S 80 KSt. 580000 Produkt
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
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