Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Rettungsdienst Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.747.735,94 9.164.794,00 11.101.149,00 11.212.160,00 11.324.282,00 11.437.525,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.120,00 3.220,00 3.220,00 3.252,00 3.285,00 3.318,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.751,40 1.500,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 07 + Sonstige Einzahlungen 53.605,49 10.225,00 10.225,00 10.327,00 10.430,00 10.534,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 8.808.212,83 9.179.739,00 11.116.094,00 11.227.254,00 11.339.527,00 11.452.922,00 10 - Personalauszahlungen -648.713,02 -663.707,00 -781.043,00 -788.854,00 -796.741,00 -804.709,00 11 - Versorgungsauszahlungen -72.268,28 -63.200,00 -67.643,00 -68.319,00 -69.003,00 -69.693,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -557.344,74 -512.500,00 -6.816.654,00 -6.884.820,00 -6.953.668,00 -7.023.204,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -15.363,00 -20.013,00 -20.013,00 -20.060,00 -20.107,00 -20.154,00 15 - Sonstige Auszahlungen -6.468.814,15 -6.856.810,00 -1.641.750,00 -1.658.168,00 -1.674.750,00 -1.691.498,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -7.762.503,19 -8.116.230,00 -9.327.103,00 -9.420.221,00 -9.514.269,00 -9.609.258,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 1.045.709,64 1.063.509,00 1.788.991,00 1.807.033,00 1.825.258,00 1.843.664,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 8.614,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 33.606,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -8.034,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -493.453,01 -524.212,00 -1.153.212,00 -903.212,00 -185.712,00 -240.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -501.487,86 -524.212,00 -1.153.212,00 -903.212,00 -185.712,00 -240.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -467.881,63 -524.212,00 -1.153.212,00 -903.212,00 -185.712,00 -240.000,00

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dezernat II Budgetverantwortung: Produktverantwortung: A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112 Frau Schloemer, Tel.: 02473/9696-119 Inhalte des Produktes: Beschreibung und Zielsetzung: ● Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und Sicherstellung des Krankentransportes ● Vorkehrungen für die Bewältigung rettungsdienstlicher Großeinsätze Zielgruppen: ● Notfallpatienten ● Kranke und Verletzte ● Betroffene eines Massenanfalls von Verletzten Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 432190 456500 441190, 481810, 481820 521110 bis 571560 525120, 525500, 543160, 543163 011008, 071231, 081110 542299 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2017 2016 2015 Stellenanteile ingesamt davon Beamte 12,430 tariflich Beschäftigte 8,380 7,950 6,930 4,050 11,940 3,990 10,320 3,390