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Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

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freiwillig A 32 KSt.

freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 545855 Erstattung der Kosten für die Gestellung der ltd. Notärzte und der OrgL 64.596,54 120.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 545856 Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org. 234.231,96 250.000 250.000 0 250.000 252.500 255.025 257.575 545857 Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen 3.590.634,89 3.800.000 3.800.000 0 3.800.000 3.838.000 3.876.380 3.915.144 545858 Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808) 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 22.124,37 33.100 33.026 0 33.026 33.356 33.690 34.027 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 3.561,03 12.600 79.628 0 79.628 80.424 81.228 82.040 Zwischensumme 7.847.777,45 8.116.230 9.327.103 0 9.327.103 9.420.221 9.514.269 9.609.258 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543181 Zuführung zu Rückstellungen Verbrauchsmaterial 7.491,95 0 0 0 0 0 0 0 545813 Zuführung zu Rückstellungen Notarztgestellung 107.416,46 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 21.244,37 0 0 0 0 0 0 0 549914 Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgleich 625.531,87 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 2.662,39 2.243 857 0 857 866 875 884 571240 AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 25.605,13 24.486 25.290 0 25.290 25.543 25.798 26.056 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 7.677,58 7.678 7.678 0 7.678 7.755 7.833 7.911 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 326.707,42 223.592 363.864 0 363.864 367.503 371.178 374.890 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 94.080,23 131.040 167.662 0 167.662 169.339 171.032 172.742 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) 78.878,19 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.297.295,59 389.039 565.351 0 565.351 571.006 576.716 582.483 Summe Aufwendungen 9.145.073,04 8.505.269 9.892.454 0 9.892.454 9.991.227 10.090.985 10.191.741 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 19.248,21 26.222 24.783 0 24.783 25.031 25.281 25.534 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.120,25 403 5.234 0 5.234 5.286 5.339 5.392 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 23.417,38 25.418 29.338 0 29.338 29.631 29.927 30.226 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.512,02 6.643 6.089 0 6.089 6.150 6.212 6.274 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.024,92 4.587 5.451 0 5.451 5.506 5.561 5.617 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.442,15 8.246 8.250 0 8.250 8.333 8.416 8.500 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.923,82 10.170 9.233 0 9.233 9.325 9.418 9.512 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 177.000,00 181.631 149.952 0 149.952 151.452 152.967 154.497 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- 0 0 0 0 kosten) 66.523,00 67.189 77.603 0 77.603 78.379 79.163 79.955 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme 0 0 0 0 Leitstelle) 950.427,19 854.210 1.527.403 0 1.527.403 1.542.677 1.558.104 1.573.685 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.264.638,94 1.184.719 1.843.336 0 1.843.336 1.861.770 1.880.388 1.899.192 Summe Aufwendungen einschl. ILV 10.409.711,98 9.689.988 11.735.790 0 11.735.790 11.852.997 11.971.373 12.090.933 Saldo (Zuschussbedarf) -508.413,52 -482.352 -584.266 0 -584.266 -589.959 -595.704 -601.507 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement) 0 0 0 0 0 0 0 011008 Zugang DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 5.712 0 0 0 0 0 0 071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 310.000 600.000 0 600.000 335.000 105.000 140.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 203.500 547.500 0 547.500 562.500 75.000 100.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 5.000 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 524.212 1.147.500 0 1.147.500 897.500 180.000 240.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 2020 Bisher bereitgestellt Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Spezialfahrzeuge (I320205011) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 4 NEF/1 baugl. Fz. ELW 1 Nord (I320205012) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 7.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Difibrilatoren (I320205014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glide Scopes für NEF (I320205016) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 NEF (I320205018) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 je 1 RTW (I320205019) -49.444,50 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -49.444,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 RTW (I32020501A) 0,00 -240.000,00 -180.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -240.000,00 -180.000,00 0,00 0,00 je 1 KTW (I32020501B) 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 2 RTW-Fahrgestell (I32020501C) 0,00 0,00 0,00 0,00 -95.000,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 -95.000,00 Ersatz Dienstwagen (I32020501D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 KTW (I32020501E) -239.650,03 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -239.650,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ELW I (I32020501F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausstattg. 4 NEF (I32020501G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausstattg. je 1 RTW (I32020501H) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausstattg. 2 RTW (I32020501I) 0,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 Ausstattg. je 1 KTW (I32020501J) 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Einrichtg. neue RW Würs. (I32020501K) 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.510.000,00 0,00 -1.510.000,00 -550.000,00 -550.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -125.000,00 -125.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -280.000,00 -280.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -420.000,00 -420.000,00 -70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -246.000,00 -246.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00

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