Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 20.100,00 120.100,00 20.101,00 20.302,00 20.505,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.486,95 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 07 + Sonstige Einzahlungen 5.660,58 1.100,00 1.100,00 1.111,00 1.122,00 1.133,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 17.147,53 21.300,00 121.300,00 21.313,00 21.526,00 21.741,00 10 - Personalauszahlungen -168.529,10 -171.000,00 -293.450,00 -296.385,00 -299.349,00 -302.343,00 11 - Versorgungsauszahlungen -44.761,70 -39.836,00 -47.745,00 -48.222,00 -48.704,00 -49.191,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -27.726,71 -31.900,00 -75.012,00 -75.763,00 -76.521,00 -77.286,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.091,00 15 - Sonstige Auszahlungen -129.287,54 -186.745,00 -844.010,00 -145.100,00 -146.200,00 -147.314,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -373.305,05 -432.481,00 -1.263.217,00 -568.500,00 -573.834,00 -579.225,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -356.157,52 -411.181,00 -1.141.917,00 -547.187,00 -552.308,00 -557.484,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 57.555,19 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 57.555,19 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -81.707,59 -901.980,00 -1.188.500,00 -1.035.000,00 -510.000,00 -460.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -81.707,59 -901.980,00 -1.188.500,00 -1.035.000,00 -510.000,00 -460.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -24.152,40 -891.980,00 -1.178.500,00 -1.025.000,00 -500.000,00 -460.000,00
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 20.000 110.000 0 110.000 20.000 20.200 20.402 414210 Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren (Tihange) 0,00 0 10.000 0 10.000 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 3.279,30 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Vermischte Einnahmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 454200 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 5.660,58 1.100 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 Zwischensumme 8.939,88 21.300 121.300 0 121.300 21.313 21.526 21.741 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 27.296,77 8.301 22.571 0 22.571 22.797 23.025 23.255 Zwischensumme 27.296,77 8.301 22.571 0 22.571 22.797 23.025 23.255 Summe Erträge 36.236,65 29.601 143.871 0 143.871 44.110 44.551 44.996 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 94.804,93 100.786 119.889 0 119.889 121.088 122.299 123.522 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 44.267,59 46.871 126.268 0 126.268 127.531 128.807 130.095 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.789,43 3.941 9.998 0 9.998 10.098 10.199 10.301 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 8.745,97 9.034 24.996 0 24.996 25.246 25.498 25.753 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.571,34 7.168 7.899 0 7.899 7.978 8.058 8.139 Zw.-summe Personalaufwendungen 158.179,26 167.800 289.050 0 289.050 291.941 294.861 297.810 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 34.441,33 34.241 40.022 0 40.022 40.422 40.826 41.234 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 6.552,20 5.595 7.723 0 7.723 7.800 7.878 7.957 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 40.993,53 39.836 47.745 0 47.745 48.222 48.704 49.191 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 199.172,79 207.636 336.795 0 336.795 340.163 343.565 347.001 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 2.985,78 3.200 4.400 0 4.400 4.444 4.488 4.533 524120 Reinigungskosten 868,10 1.400 1.450 0 1.450 1.465 1.480 1.495 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 3.869,17 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- 0 0 0 und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 19.719,63 14.000 14.500 0 14.500 14.645 14.791 14.939 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen 0 0 0 Vermögens (Wartung und Reparaturen) 3.860,15 9.500 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 531832 Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 7.649,49 14.000 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576 541130 Dienstreisekosten 509,00 1.300 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 100 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 0 0 0 (Erstattung von Verdienstausfall pp.) 2.410,76 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 542299 Sonstige Mieten und Pachten 6.440,28 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 808,56 285 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543120 Bücher und Zeitschriften 1.052,12 1.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543130 Porto 0,00 10 10 0 10 10 10 10 543140 Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 3.057,68 1.500 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten (Tihange) 0,00 0 400.000 0 400.000 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 2.844,19 6.700 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 9.749,33 13.100 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 543180 Verbrauchsmaterial 3.536,58 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 543182 Schutzbedarf Tihange 0,00 0 300.000 0 300.000 0 0 0 543932 Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastropenschutzes 1.944,20 2.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 544011 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der 0 0 0 nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 35.000,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 35.000 544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung 16.403,49 18.800 22.500 0 22.500 22.725 22.952 23.182 544123 Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer) 1.809,99 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 544124 Elektronikversicherung 651,97 950 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 5.000 13.062 0 13.062 13.193 13.325 13.458 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 67.000 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576 Zwischensumme 327.343,26 432.481 1.263.217 0 1.263.217 568.500 573.834 579.225 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA auf Maschinen/techn. Anlagen 12.653,80 6.340 49.988 0 49.988 50.488 50.993 51.503 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 18.645,24 32.292 65.796 0 65.796 66.454 67.119 67.790 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 24.001,26 38.394 53.281 0 53.281 53.814 54.352 54.896 Zwischensumme 55.300,30 77.026 169.065 0 169.065 170.756 172.464 174.189 Summe Aufwendungen 382.643,56 509.507 1.432.282 0 1.432.282 739.256 746.298 753.414
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
freiwillig StR-Rat KSt. 601000 Prod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
freiwillig A 14 KSt. 114000 Produkt
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
freiwillig A 20 KSt. 120000 Produkt
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilergebnishaushalt Produktgruppe
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
freiwillig A 16 KSt. 606000 Produkt
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
freiwillig S 13 KSt. 613000 Produkt
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Produkt 01.14.01 Personalrat Dezern
freiwillig PR KSt. 605000 Produkt 0
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Teilergebnishaushalt Produktbereich
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Teilergebnishaushalt Produkt 020304
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Pr
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
freiwillig A 54 KSt. 354000 Produkt
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
freiwillig A 16 KSt. 616000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
freiwillig A 53 KSt. 253000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
freiwillig S 80 KSt. 580000 Produkt
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
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