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Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Leitstelle Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.494.983,00 1.859.766,00 1.750.000,00 1.767.500,00 1.785.175,00 1.803.027,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.494.983,00 1.859.766,00 1.750.000,00 1.767.500,00 1.785.175,00 1.803.027,00 10 - Personalauszahlungen -46.461,83 -44.907,00 -29.943,00 -30.242,00 -30.544,00 -30.850,00 11 - Versorgungsauszahlungen -6.745,15 -5.587,00 -3.295,00 -3.328,00 -3.361,00 -3.394,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.948.000,00 -3.992.000,00 -4.852.000,00 -4.900.520,00 -4.949.525,00 -4.999.020,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.001.210,01 -4.042.494,00 -4.885.238,00 -4.934.090,00 -4.983.430,00 -5.033.264,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.506.227,01 -2.182.728,00 -3.135.238,00 -3.166.590,00 -3.198.255,00 -3.230.237,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 371,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 371,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 371,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 32 KSt. 232000 02.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 1.644.723,00 1.859.766 1.750.000 0 1.750.000 1.767.500 1.785.175 1.803.027 448200 Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.644.723,00 1.859.766 1.750.000 0 1.750.000 1.767.500 1.785.175 1.803.027 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 235.632,74 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 € 347,12 0 0 0 0 0 0 0 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 457100 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 235.979,86 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.880.702,86 1.859.766 1.750.000 0 1.750.000 1.767.500 1.785.175 1.803.027 4 Erträge aus ILV 481800 Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 2.228.635,50 2.190.944 3.141.646 0 3.141.646 3.173.062 3.204.793 3.236.841 Summe Erträge aus ILV 2.228.635,50 2.190.944 3.141.646 0 3.141.646 3.173.062 3.204.793 3.236.841 Summe Erträge einschl. ILV 4.109.338,36 4.050.710 4.891.646 0 4.891.646 4.940.562 4.989.968 5.039.868 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 14.850,17 14.135 8.276 0 8.276 8.359 8.443 8.527 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 21.406,48 21.747 13.093 0 13.093 13.224 13.356 13.490 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.680,36 1.828 1.037 0 1.037 1.047 1.057 1.068 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 4.091,75 4.192 2.592 0 2.592 2.618 2.644 2.670 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 888,01 1.005 545 0 545 550 556 562 Zw.-summe Personalaufwendungen 42.916,77 42.907 25.543 0 25.543 25.798 26.056 26.317 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.166,20 4.802 2.762 0 2.762 2.790 2.818 2.846 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 999,49 785 533 0 533 538 543 548 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.165,69 5.587 3.295 0 3.295 3.328 3.361 3.394 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 49.082,46 48.494 28.838 0 28.838 29.126 29.417 29.711 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 1.492,80 2.000 4.400 0 4.400 4.444 4.488 4.533 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sosntigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542212 Miete und Wartung Einsatzleitrechner 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543130 Portokosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544124 Schwachstromversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545215 Kosten der Mandatierung 3.786.485,66 3.992.000 4.852.000 0 4.852.000 4.900.520 4.949.525 4.999.020 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.837.060,92 4.042.494 4.885.238 0 4.885.238 4.934.090 4.983.430 5.033.264 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 549914 Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgleich 262.100,99 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Allg. Rücklage 1,00 0 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 2.125,91 2.126 2.126 0 2.126 2.147 2.168 2.190 571542 AfA LKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.553,16 1.105 1.110 0 1.110 1.121 1.132 1.143 Zwischensumme 266.781,06 3.231 3.236 0 3.236 3.268 3.300 3.333 Summe Aufwendungen 4.103.841,98 4.045.725 4.888.474 0 4.888.474 4.937.358 4.986.730 5.036.597

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    Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt

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