Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33.713,51 27.600,00 29.500,00 29.795,00 30.093,00 30.394,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.740,03 6.961,00 6.961,00 7.031,00 7.101,00 7.172,00 07 + Sonstige Einzahlungen 5.281,30 9.050,00 9.150,00 9.242,00 9.335,00 9.428,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 47.734,84 43.611,00 45.611,00 46.068,00 46.529,00 46.994,00 10 - Personalauszahlungen -644.603,53 -586.047,00 -753.012,00 -760.541,00 -768.146,00 -775.828,00 11 - Versorgungsauszahlungen -96.490,85 -84.746,00 -76.326,00 -77.091,00 -77.862,00 -78.640,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -120.155,37 -252.150,00 -204.050,00 -206.091,00 -208.152,00 -210.234,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 -35.000,00 -35.350,00 -35.704,00 -36.061,00 15 - Sonstige Auszahlungen -38.576,27 -41.850,00 -215.995,00 -218.157,00 -220.339,00 -222.542,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -899.826,02 -964.793,00 -1.284.383,00 -1.297.230,00 -1.310.203,00 -1.323.305,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -852.091,18 -921.182,00 -1.238.772,00 -1.251.162,00 -1.263.674,00 -1.276.311,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -636,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -636,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -636,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht" 4 Erträge 64,36% 35,64% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 20.117,50 20.000 12.872 7.128 20.000 20.200 20.402 20.606 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 200 129 71 200 202 204 206 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 686,50 1.000 644 356 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 20.804,00 21.200 13.645 7.555 21.200 21.412 21.626 21.842 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.235,30 1.234 795 440 1.235 1.247 1.259 1.272 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 66,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.301,30 1.234 795 440 1.235 1.247 1.259 1.272 Summe Erträge 22.105,30 22.434 14.440 7.995 22.435 22.659 22.885 23.114 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 64,36% 35,64% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 64.469,15 104.771 51.832 28.702 80.534 81.339 82.152 82.974 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 127.179,96 106.063 100.254 55.516 155.770 157.328 158.901 160.490 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.194,42 8.917 7.938 4.396 12.334 12.457 12.582 12.708 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 24.956,90 20.444 19.846 10.990 30.836 31.144 31.455 31.770 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.748,93 7.452 3.415 1.891 5.306 5.359 5.413 5.467 Zw.-summe Personalaufwendungen 234.549,36 247.647 183.285 101.495 284.780 287.627 290.503 293.409 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 36.163,39 35.595 17.303 9.581 26.884 27.154 27.427 27.699 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.885,37 5.815 3.339 1.849 5.188 5.240 5.292 5.345 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 43.048,76 41.410 20.642 11.430 32.072 32.394 32.719 33.044 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 277.598,12 289.057 203.927 112.925 316.852 320.021 323.222 326.453 541130 Dienstreisekosten 2.907,48 2.250 1.287 713 2.000 2.020 2.040 2.060 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 225 125 350 354 358 362 543160 Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €) 0,00 0 58 32 90 91 92 93 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 0,00 0 161 89 250 253 256 259 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 287,11 6.550 1.287 713 2.000 2.020 2.040 2.060 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 280.792,71 297.857 206.945 114.597 321.542 324.759 328.008 331.287 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.466,65 2.466 172 95 267 270 273 276 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 58,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.524,65 2.466 172 95 267 270 273 276 Summe Aufwendungen 283.317,36 300.323 207.117 114.692 321.809 325.029 328.281 331.563 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 9.761,00 11.021 7.299 4.042 11.341 11.454 11.569 11.685 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.600,01 193 1.541 854 2.395 2.419 2.443 2.467 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.875,00 12.217 8.640 4.785 13.425 13.559 13.695 13.832 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.795,34 3.193 1.793 993 2.786 2.814 2.842 2.870 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.327,37 2.632 1.585 877 2.462 2.487 2.512 2.537 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.592,56 3.334 1.669 924 2.593 2.619 2.645 2.671 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.390,40 2.646 1.474 816 2.290 2.313 2.336 2.359 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 22.256,00 22.439 12.887 7.137 20.024 20.224 20.426 20.630 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.597,68 57.675 36.888 20.428 57.316 57.889 58.468 59.051 Summe Aufwendungen einschl. ILV 340.915,04 357.998 244.005 135.120 379.125 382.918 386.749 390.614 Saldo (Zuschussbedarf) -318.809,74 -335.564 -229.565 -127.125 -356.690 -360.259 -363.864 -367.500 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
freiwillig StR-Rat KSt. 601000 Prod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
freiwillig A 14 KSt. 114000 Produkt
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
freiwillig A 20 KSt. 120000 Produkt
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilergebnishaushalt Produktgruppe
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
freiwillig A 16 KSt. 606000 Produkt
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
freiwillig S 13 KSt. 613000 Produkt
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Produkt 01.14.01 Personalrat Dezern
freiwillig PR KSt. 605000 Produkt 0
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Teilergebnishaushalt Produktbereich
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Teilergebnishaushalt Produkt 020304
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
freiwillig A 33 KSt. 333000 Produkt
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Pr
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
freiwillig A 54 KSt. 354000 Produkt
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
freiwillig A 16 KSt. 616000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
freiwillig A 53 KSt. 253000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
freiwillig S 80 KSt. 580000 Produkt
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
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