freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 939110 "Tierschutz" 4 Erträge 63,49% 36,51% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 16.360,31 7.600 6.032 3.468 9.500 9.595 9.691 9.788 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.457,50 1.500 952 548 1.500 1.515 1.530 1.545 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 13.902,85 7.000 4.444 2.556 7.000 7.070 7.141 7.212 456110 Zwangsgelder 3.078,57 1.050 667 383 1.050 1.061 1.072 1.083 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 63 37 100 101 102 103 Zwischensumme 34.799,23 17.150 12.158 6.992 19.150 19.342 19.536 19.731 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 34.799,23 17.150 12.158 6.992 19.150 19.342 19.536 19.731 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 63,49% 36,51% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 105.468,38 105.670 68.009 39.109 107.118 108.188 109.271 110.364 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 187.702,53 138.921 149.615 86.036 235.651 238.008 240.388 242.792 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.541,97 11.680 11.847 6.812 18.659 18.846 19.034 19.224 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 36.469,48 26.777 29.617 17.032 46.649 47.115 47.586 48.062 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.926,55 7.516 4.481 2.577 7.058 7.129 7.200 7.272 Zw.-summe Personalaufwendungen 351.108,91 290.564 263.569 151.566 415.135 419.286 423.479 427.714 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 36.737,44 35.900 22.703 13.056 35.759 36.117 36.478 36.843 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.885,36 5.866 4.381 2.520 6.901 6.970 7.040 7.110 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 43.622,80 41.766 27.084 15.576 42.660 43.087 43.518 43.953 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 394.731,71 332.330 290.653 167.142 457.795 462.373 466.997 471.667 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.117,88 1.600 1.587 913 2.500 2.525 2.550 2.576 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- 0 0 0 0 setzung, TÜV-Gebühren 873,62 550 984 566 1.550 1.566 1.582 1.598 531805 Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege 0 0 0 0 0 0 von Kleintieren 0,00 0 22.221 12.779 35.000 35.350 35.704 36.061 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 825 475 1.300 1.313 1.326 1.339 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 127 73 200 202 204 206 542303 Leasing Kfz. 0,00 0 1.143 657 1.800 1.818 1.836 1.854 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 475 302 173 475 480 485 490 543160 Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €) 0,00 0 51 29 80 81 82 83 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 776,58 0 381 219 600 606 612 618 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 32.629,14 28.000 1.905 1.095 3.000 3.030 3.060 3.091 543999 Unterbringung und Pflege von Großtieren/Exoten 0,00 0 126.980 73.020 200.000 202.000 204.020 206.060 544112 Kfz.-Steuer 124,00 300 222 128 350 354 358 362 544121 Kfz.-Versicherung 746,01 750 952 548 1.500 1.515 1.530 1.545 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 430.998,94 364.005 448.333 257.817 706.150 713.213 720.346 727.550 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 138,00 11 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 1.338,46 1.339 849 489 1.338 1.351 1.365 1.379 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 159,12 0 100 58 158 160 162 164 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 2.201,83 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.837,41 1.350 949 547 1.496 1.511 1.527 1.543 Summe Aufwendungen 434.836,35 365.355 449.282 258.364 707.646 714.724 721.873 729.093 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 11.221,89 12.670 10.403 5.983 16.386 16.550 16.716 16.883 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.981,66 222 2.197 1.264 3.461 3.496 3.531 3.566 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.651,74 14.045 12.315 7.082 19.397 19.591 19.787 19.985 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.213,81 3.671 2.556 1.470 4.026 4.066 4.107 4.148 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.675,57 3.026 2.259 1.299 3.558 3.594 3.630 3.666 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.980,42 3.833 2.379 1.368 3.747 3.784 3.822 3.860 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.032,99 3.041 2.101 1.208 3.309 3.342 3.375 3.409 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 25.586,00 25.797 18.368 10.563 28.931 29.220 29.512 29.807 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 65.344,08 66.305 52.578 30.237 82.815 83.643 84.480 85.324 Summe Aufwendungen einschl. ILV 500.180,43 431.660 501.860 288.601 790.461 798.367 806.353 814.417 Saldo (Zuschussbedarf) -465.381,20 -414.510 -489.702 -281.609 -771.311 -779.025 -786.817 -794.686 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung" 4 Erträge 61,17% 38,83% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 4.521,54 2.500 1.529 971 2.500 2.525 2.550 2.576 Zwischensumme 4.521,54 2.500 1.529 971 2.500 2.525 2.550 2.576 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 4.521,54 2.500 1.529 971 2.500 2.525 2.550 2.576 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 4.029,33 3.974 2.449 1.554 4.003 4.043 4.083 4.123 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 266,40 283 161 103 264 267 270 273 Zw.-summe Personalaufwendungen 4.295,73 4.257 2.610 1.657 4.267 4.310 4.353 4.396 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.148,03 1.350 817 519 1.336 1.349 1.362 1.376 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 222,11 220 158 100 258 261 264 267 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 1.370,14 1.570 975 619 1.594 1.610 1.626 1.643 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.665,87 5.827 3.585 2.276 5.861 5.920 5.979 6.039 529109 Umlage Tierkörperbeseitigung 98.856,23 250.000 122.340 77.660 200.000 202.000 204.020 206.060 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 104.522,10 255.827 125.925 79.936 205.861 207.920 209.999 212.099 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 104.522,10 255.827 125.925 79.936 205.861 207.920 209.999 212.099 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 195,91 221 128 82 210 212 214 216 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 47,71 4 27 17 44 44 44 44 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 238,40 245 152 96 248 250 253 256 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 56,03 64 32 20 52 53 54 55 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 46,94 53 28 18 46 46 46 46 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 52,06 67 29 19 48 48 48 48 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 63,18 53 26 16 42 42 42 42 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 447,00 451 226 144 370 374 378 382 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.147,23 1.158 648 412 1.060 1.069 1.079 1.089 Summe Aufwendungen einschl. ILV 105.669,33 256.985 126.573 80.348 206.921 208.989 211.078 213.188 Saldo (Zuschussbedarf) -101.147,79 -254.485 -125.044 -79.377 -204.421 -206.464 -208.528 -210.612 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
freiwillig StR-Rat KSt. 601000 Prod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
freiwillig A 14 KSt. 114000 Produkt
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
freiwillig A 20 KSt. 120000 Produkt
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilergebnishaushalt Produktgruppe
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
freiwillig A 16 KSt. 606000 Produkt
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
freiwillig S 13 KSt. 613000 Produkt
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Produkt 01.14.01 Personalrat Dezern
freiwillig PR KSt. 605000 Produkt 0
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Teilergebnishaushalt Produktbereich
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Teilergebnishaushalt Produkt 020304
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
freiwillig A 33 KSt. 333000 Produkt
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Pr
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
freiwillig A 54 KSt. 354000 Produkt
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
freiwillig A 16 KSt. 616000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
freiwillig A 53 KSt. 253000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
freiwillig S 80 KSt. 580000 Produkt
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
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