Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 83.726,20 80.000,00 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.500,00 100,00 45.000,00 45.450,00 45.905,00 46.364,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 88.226,20 80.200,00 125.100,00 126.351,00 127.615,00 128.891,00 10 - Personalauszahlungen -78.058,68 -57.227,00 -90.501,00 -91.407,00 -92.322,00 -93.246,00 11 - Versorgungsauszahlungen -5.999,97 -5.427,00 -877,00 -885,00 -893,00 -901,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.415,14 -2.850,00 -1.300,00 -1.313,00 -1.326,00 -1.339,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.977,99 -13.950,00 -9.500,00 -9.596,00 -9.692,00 -9.789,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -91.451,78 -79.454,00 -102.178,00 -103.201,00 -104.233,00 -105.275,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.225,58 746,00 22.922,00 23.150,00 23.382,00 23.616,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.03 Schlachttier- und Fleischüberwachung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 98.315,75 80.000 76.192 3.808 80.000 80.800 81.608 82.424 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.864,68 100 42.858 2.142 45.000 45.450 45.905 46.364 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 95 5 100 101 102 103 Zwischensumme 101.180,43 80.200 119.145 5.955 125.100 126.351 127.615 128.891 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 101.180,43 80.200 119.145 5.955 125.100 126.351 127.615 128.891 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 14.790,88 13.731 2.096 105 2.201 2.224 2.247 2.271 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 33.672,81 33.222 32.182 1.608 33.790 34.128 34.469 34.814 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.656,76 2.793 2.549 127 2.676 2.703 2.730 2.757 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.900,35 6.404 6.371 318 6.689 6.756 6.824 6.892 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 888,02 977 138 7 145 146 147 148 Zw.-summe Personalaufwendungen 58.908,82 57.127 43.336 2.165 45.501 45.957 46.417 46.882 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 4.592,18 4.665 700 35 735 742 749 756 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 888,43 762 135 7 142 143 144 145 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 5.480,61 5.427 835 42 877 885 893 901 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 64.389,43 62.554 44.171 2.207 46.378 46.842 47.310 47.783 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 0 0 0 0 0 0 501901 Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA) 18.719,89 0 42.858 2.142 45.000 45.450 45.905 46.364 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.211,72 2.375 952 48 1.000 1.010 1.020 1.030 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- 0 0 0 und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 117,83 475 286 14 300 303 306 309 541130 Dienstreisekosten 0,00 6.750 2.619 131 2.750 2.778 2.806 2.834 542303 Leasing Kfz. 261,80 2.300 1.714 86 1.800 1.818 1.836 1.854 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543923 Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben 614,25 500 476 24 500 505 510 515 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.658,00 3.500 3.429 171 3.600 3.636 3.672 3.709 544112 Kfz.-Steuer 87,00 100 48 2 50 51 52 53 544121 Kfz.-Versicherung 866,47 800 762 38 800 808 816 824 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 89.926,39 79.454 97.315 4.863 102.178 103.201 104.233 105.275 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 60,32 60 58 3 61 62 63 64 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Nierschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 60,32 60 58 3 61 62 63 64 Summe Aufwendungen 89.986,71 79.514 97.373 4.866 102.239 103.263 104.296 105.339 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.111,97 2.384 1.581 79 1.660 1.677 1.694 1.711 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 560,55 43 334 17 351 355 359 363 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.569,85 2.643 1.871 94 1.965 1.985 2.005 2.025 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 604,07 690 389 19 408 412 416 420 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 502,68 570 343 17 360 364 368 372 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 560,82 721 362 18 380 384 388 392 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 803,67 573 319 16 335 338 341 344 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.814,00 4.854 2.791 140 2.931 2.960 2.990 3.020 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 6.813,00 6.881 4.859 243 5.102 5.153 5.205 5.257 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.340,61 19.359 12.849 643 13.492 13.628 13.766 13.904 Summe Aufwendungen einschl. ILV 109.327,32 98.873 110.222 5.509 115.731 116.891 118.062 119.243 Saldo (Zuschussbedarf) -8.146,89 -18.673 8.923 446 9.369 9.460 9.553 9.648 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
freiwillig StR-Rat KSt. 601000 Prod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
freiwillig A 14 KSt. 114000 Produkt
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
freiwillig A 20 KSt. 120000 Produkt
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilergebnishaushalt Produktgruppe
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
freiwillig A 16 KSt. 606000 Produkt
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
freiwillig S 13 KSt. 613000 Produkt
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Produkt 01.14.01 Personalrat Dezern
freiwillig PR KSt. 605000 Produkt 0
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Teilergebnishaushalt Produktbereich
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Teilergebnishaushalt Produkt 020304
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
freiwillig A 33 KSt. 333000 Produkt
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Pr
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
freiwillig A 54 KSt. 354000 Produkt
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
freiwillig A 16 KSt. 616000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
freiwillig A 53 KSt. 253000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
freiwillig S 80 KSt. 580000 Produkt
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
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