Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 56.895,91 50.000,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 73.629,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 130.525,21 50.000,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00 10 - Personalauszahlungen -149.043,48 -143.417,00 -149.368,00 -150.862,00 -152.371,00 -153.894,00 11 - Versorgungsauszahlungen -18.740,79 -16.379,00 -16.937,00 -17.106,00 -17.277,00 -17.450,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -1.100,00 -1.111,00 -1.122,00 -1.133,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -83.437,95 -9.015,00 -8.540,00 -8.625,00 -8.711,00 -8.798,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -251.222,22 -168.811,00 -175.945,00 -177.704,00 -179.481,00 -181.275,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -120.697,01 -118.811,00 -125.945,00 -127.204,00 -128.476,00 -129.760,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 56.795,00 50.000 33.335 16.665 50.000 50.500 51.005 51.515 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 608,80 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 57.403,80 50.000 33.335 16.665 50.000 50.500 51.005 51.515 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 70,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 70,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 57.473,80 50.000 33.335 16.665 50.000 50.500 51.005 51.515 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 66,67% 33,33% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 41.178,31 41.438 28.353 14.175 42.528 42.953 43.383 43.817 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 78.742,88 77.561 54.311 27.151 81.462 82.277 83.100 83.929 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.153,19 6.521 4.300 2.150 6.450 6.515 6.580 6.646 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.350,70 14.950 10.751 5.375 16.126 16.287 16.450 16.615 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.664,07 2.947 1.868 934 2.802 2.830 2.858 2.887 Zw.-summe Personalaufwendungen 144.089,15 143.417 99.583 49.785 149.368 150.862 152.371 153.894 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 14.350,55 14.078 9.465 4.732 14.197 14.339 14.482 14.627 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.776,34 2.301 1.827 913 2.740 2.767 2.795 2.823 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 17.126,89 16.379 11.292 5.645 16.937 17.106 17.277 17.450 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 161.216,04 159.796 110.875 55.430 166.305 167.968 169.648 171.344 542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigikeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.) 4.440,00 4.400 2.960 1.480 4.440 4.484 4.529 4.574 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.589,07 3.515 2.733 1.367 4.100 4.141 4.182 4.224 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.099,94 1.100 733 367 1.100 1.111 1.122 1.133 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 170.345,05 168.811 117.301 58.644 175.945 177.704 179.481 181.275 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 79,09 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 79,09 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 170.424,14 168.811 117.301 58.644 175.945 177.704 179.481 181.275 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.803,34 5.120 3.223 1.612 4.835 4.883 4.932 4.981 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.016,25 88 681 340 1.021 1.031 1.041 1.051 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.627,23 5.588 3.816 1.907 5.723 5.780 5.838 5.896 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.088,86 1.460 792 396 1.188 1.200 1.212 1.224 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 936,49 1.080 721 361 1.082 1.093 1.104 1.115 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.427,56 1.552 1.074 537 1.611 1.627 1.643 1.659 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.449,29 1.213 803 401 1.204 1.216 1.228 1.240 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 471,05 663 315 157 472 477 482 487 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.519,00 9.569 6.139 3.069 9.208 9.300 9.393 9.487 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.339,07 26.333 17.564 8.780 26.344 26.607 26.873 27.140 Summe Aufwendungen einschl. ILV 194.763,21 195.144 134.865 67.424 202.289 204.311 206.354 208.415 Saldo (Zuschussbedarf) -137.289,41 -145.144 -101.530 -50.759 -152.289 -153.811 -155.349 -156.900 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
freiwillig StR-Rat KSt. 601000 Prod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
freiwillig A 14 KSt. 114000 Produkt
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
freiwillig A 20 KSt. 120000 Produkt
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilergebnishaushalt Produktgruppe
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
freiwillig A 16 KSt. 606000 Produkt
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
freiwillig S 13 KSt. 613000 Produkt
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Produkt 01.14.01 Personalrat Dezern
freiwillig PR KSt. 605000 Produkt 0
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Teilergebnishaushalt Produktbereich
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Teilergebnishaushalt Produkt 020304
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
freiwillig A 33 KSt. 333000 Produkt
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
freiwillig A 32 KSt. 232000 02.07.0
freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Pr
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
freiwillig A 54 KSt. 354000 Produkt
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
freiwillig A 16 KSt. 616000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
freiwillig A 53 KSt. 253000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
freiwillig S 80 KSt. 580000 Produkt
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
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