Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0104 Personal und Organisation Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.164,47 24.120,00 26.730,00 26.998,00 27.268,00 27.541,00 07 + Sonstige Einzahlungen 17.457,89 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 37.622,36 24.620,00 27.230,00 27.503,00 27.778,00 28.056,00 10 - Personalauszahlungen -2.318.505,06 -2.440.180,00 -2.454.336,00 -2.478.877,00 -2.503.664,00 -2.528.701,00 11 - Versorgungsauszahlungen -507.871,75 -350.848,00 -508.674,00 -513.763,00 -518.903,00 -524.092,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.000,00 -8.000,00 -199.656,00 -201.652,00 -203.668,00 -205.704,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -12.300,00 -12.300,00 -12.423,00 -12.547,00 -12.672,00 15 - Sonstige Auszahlungen -787.413,29 -855.856,00 -874.426,00 -883.173,00 -892.007,00 -900.928,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.621.790,10 -3.667.184,00 -4.049.392,00 -4.089.888,00 -4.130.789,00 -4.172.097,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.584.167,74 -3.642.564,00 -4.022.162,00 -4.062.385,00 -4.103.011,00 -4.144.041,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dezernat I Budgetverantwortung: Produktverantwortung: Frau Frantzen; Tel. 2425 Herr Pütz; Tel. 2260 A 10 - Zentrale Dienste Frau Wirtz; Tel. 2668 Herr Graf; Tel. 2340 Inhalte des Produktes: Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Beschreibung: Das Produkt umfasst alle mit dem Einsatz von Personal betreffenden Fragen (von der Einstellung bis zum Ausscheiden), die Betreuung der Pensionäre, die Planung und Durchführung der Ausbildung, die Personalentwicklung, die Verwaltungsmodernisierung, die Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge einschl. des Kindergeldes und der Beihilfen sowie die Beratung der Organisationseinheiten in organisatorischen Angelegenheiten. Zielsetzung: Umfassendes und qualifiziertes Angebot an die Organisationseinheiten in allen personellen und organisatorischen Angelegenheiten Zielgruppen: ● Organisationseinheiten der StädteRegion Aachen, ● Job-Center in der StädteRegion Aachen im Rahmen des gestellten Personals. Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 910100: TP 910110: 456500 544131 448803 541120 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2017 2016 2015 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 24,420 14,390 10,030 24,690 14,390 10,300 23,470 13,830 9,640