freiwillig A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 Feuerschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 11.873,99 15.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446500 Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448100 Erstattungen vom Land 3.976,55 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 20.065,83 15.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 448400 Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 249,09 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (einschl. Owi Schornsteinfeger) 538,12 6.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 3.777,90 2.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 753,44 456500 Versicherungsleistungen 1.157,56 600 600 0 600 606 612 618 Zwischensumme 42.392,48 40.200 38.700 0 38.700 39.087 39.478 39.873 Zahlungsunwirksame Erträge 414001 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke 0,00 0 0 0 0 0 0 0 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 7.634,10 6.587 6.461 0 6.461 6.526 6.591 6.657 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen 2.299,87 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 9.933,97 6.587 6.461 0 6.461 6.526 6.591 6.657 Summe Erträge 52.326,45 46.787 45.161 0 45.161 45.613 46.069 46.530 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 188.033,75 231.513 219.390 0 219.390 221.584 223.799 226.039 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 142.639,75 144.528 204.420 0 204.420 206.464 208.529 210.614 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.102,95 11.349 16.117 0 16.117 16.278 16.441 16.605 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 32.167,10 28.658 41.104 0 41.104 41.515 41.930 42.349 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 14.332,84 16.009 15.327 0 15.327 15.480 15.635 15.791 Zw.-summe Personalaufwendungen 388.276,39 432.057 496.358 0 496.358 501.321 506.334 511.398 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 63.762,00 57.981 67.872 0 67.872 68.551 69.237 69.929 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger 14.898,51 11.507 16.060 0 16.060 16.221 16.383 16.547 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 78.660,51 69.488 83.932 0 83.932 84.772 85.620 86.476 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 466.936,90 501.545 580.290 0 580.290 586.093 591.954 597.874 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 7.011,07 0 0 0 0 0 0 0 501902 Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister 11.857,20 16.100 16.100 0 16.100 16.261 16.424 16.588 524120 Reinigungskosten 763,98 1.300 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 10.836,13 9.500 10.500 0 10.500 10.605 10.711 10.818 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 6.459,45 11.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 25.431,44 35.000 37.000 0 37.000 37.370 37.744 38.121 527200 Aufwendungen für festgesetze Ersatzvornahmen 3.777,90 2.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 531802 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband f 1.600,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 51.532,81 53.000 56.000 0 56.000 56.560 57.126 57.697 541130 Dienstreisekosten 1.304,73 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 4.588,55 4.500 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.611,96 1.400 1.700 0 1.700 1.717 1.734 1.751 543120 Bücher und Zeitschriften 2.149,81 4.100 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543130 Portokosten 0,00 400 400 0 400 404 408 412 543140 Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 12.427,12 9.500 12.500 0 12.500 12.625 12.751 12.879 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 4.231,42 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 12.704,57 21.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 543180 Verbrauchsmaterial 9.696,85 7.800 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 9.055,74 0 0 0 0 0 0 0 544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 1.446,60 0 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 9.500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 0,00 1.600 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 5.711,62 3.500 12.633 0 12.633 12.759 12.887 13.016 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 651.135,85 725.745 823.423 0 823.423 831.507 839.673 847.919
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 Feuerschutz Anlage Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung 0 0 0 Allg. Rücklage 15.505,36 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 8.908,07 8.909 8909 0 8.909 8.998 9.088 9.179 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.935,77 5.936 5936 0 5.936 5.995 6.055 6.116 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 72.012,72 102.401 74.401 0 74.401 75.145 75.896 76.655 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 55.126,28 56.375 62.752 0 62.752 63.380 64.014 64.654 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 2.514,95 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 160.003,15 173.621 151.998 0 151.998 153.518 155.053 156.604 Summe Aufwendungen 811.139,00 899.366 975.421 0 975.421 985.025 994.726 1.004.523 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 19.297,87 12.573 22.028 0 22.028 22.248 22.470 22.695 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.631,13 3.856 6.255 0 6.255 6.318 6.381 6.445 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.677,81 19.355 31.493 0 31.493 31.808 32.126 32.447 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.363,01 3.502 6.192 0 6.192 6.254 6.317 6.380 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.804,80 3.335 5.344 0 5.344 5.397 5.451 5.506 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.784,06 3.805 4.231 0 4.231 4.273 4.316 4.359 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.567,68 14.850 6.942 0 6.942 7.011 7.081 7.152 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 72.134,00 74.345 74.640 0 74.640 75.386 76.140 76.901 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 1.281.451,84 1.231.320 1.394.991 0 1.394.991 1.408.941 1.423.030 1.437.260 581810 Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) 12.221,00 12.221 12.221 0 12.221 12.343 12.466 12.591 Summe Aufwendungen aus ILV 1.431.933,20 1.379.162 1.564.337 0 1.564.337 1.579.979 1.595.778 1.611.736 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.243.072,20 2.278.528 2.539.758 0 2.539.758 2.565.004 2.590.504 2.616.259 Saldo (Zuschussbedarf) -2.190.745,75 -2.231.741 -2.494.597 0 -2.494.597 -2.519.391 -2.544.435 -2.569.729 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz) 0,00 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 2,00 374100 Erhaltene Anzahlungen v. Land 10.714,88 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen -10.712,88 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 65.000 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 630.000 510.000 0 510.000 450.000 650.000 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 109.089,45 267.200 181.500 0 181.500 85.000 85.000 85.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.401,36 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 104,00 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 93.584,09 897.200 691.500 0 691.500 600.000 735.000 85.000
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilergebnishaushalt Produkt 010702
freiwillig A 20 KSt. 220000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
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