Band II - Dezernat II

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.524.557,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.643.830,11 117.500,00 138.600,00 139.885,00 141.284,00 142.697,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 204.642,60 159.100,00 164.100,00 165.741,00 167.399,00 169.073,00 07 + Sonstige Einzahlungen 6.191.890,81 5.905.550,00 6.125.500,00 6.186.755,00 6.248.624,00 6.311.110,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 20.568.040,89 6.182.150,00 6.428.200,00 6.492.381,00 6.557.307,00 6.622.880,00 10 - Personalauszahlungen -3.240.565,24 -1.705.171,00 -1.887.796,00 -1.906.675,00 -1.925.743,00 -1.945.000,00 11 - Versorgungsauszahlungen -349.175,62 -119.462,00 -170.760,00 -172.466,00 -174.191,00 -175.932,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.124.979,58 -448.753,00 -467.746,00 -472.424,00 -477.148,00 -481.919,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -157.604,69 -153.000,00 -153.000,00 -154.530,00 -156.075,00 -157.636,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.150.865,95 -473.109,00 -450.328,00 -454.835,00 -459.383,00 -463.980,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -19.023.191,08 -2.899.495,00 -3.129.630,00 -3.160.930,00 -3.192.540,00 -3.224.467,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 1.544.849,81 3.282.655,00 3.298.570,00 3.331.451,00 3.364.767,00 3.398.413,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 211.541,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 214.592,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.002.902,23 -270.500,00 -1.099.000,00 -834.000,00 -934.000,00 -284.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.002.902,23 -270.500,00 -1.099.000,00 -834.000,00 -934.000,00 -284.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -788.309,93 -270.500,00 -1.099.000,00 -834.000,00 -934.000,00 -284.000,00

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Dezernat II Budgetverantwortung: A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten Herr Desombre; Tel.: 2144 Produktverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144 Inhalte des Produktes: Beschreibung und Zielsetzung: Schwerpunkte dieses Aufgabenbereiches sind: ● Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ● Erledigung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Gewerbe- und Handwerksrecht und nach dem Sprengstoffgesetz ● Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Sinne einer koordinierenden Aufgabenerledigung ● Erlaubnis- und Überwachungspflicht über Gewerbetreibende nach § 34c GewO ● Festsetzung von Messen und Ausstellungen nach § 69 GewO ● Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO ("Bewachungsgewerbe") Zielgruppen: ● die Allgemeinheit im Zuständigkeitsbereich ● Gewerbe- und Handwerksbetriebe ● regionsangehörige Städte und Gemeinden ● andere Behörden, Kammern und Verbände Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 932100: 448200 531805 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2019 2018 2017 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 6,750 5,750 1,000 5,211 3,511 1,700 5,210 3,510 1,700