Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 4.928.478,75 4.782.000,00 4.992.000,00 5.041.920,00 5.092.339,00 5.143.262,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.928.478,75 4.782.000,00 4.992.000,00 5.041.920,00 5.092.339,00 5.143.262,00 10 - Personalauszahlungen -1.087.508,10 -1.106.674,00 -1.222.401,00 -1.234.625,00 -1.246.971,00 -1.259.441,00 11 - Versorgungsauszahlungen -34.819,74 -28.102,00 -35.025,00 -35.375,00 -35.729,00 -36.086,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -293.856,41 -327.652,00 -340.346,00 -343.749,00 -347.187,00 -350.659,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -235.275,30 -275.132,00 -275.623,00 -278.380,00 -281.162,00 -283.975,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.651.459,55 -1.737.560,00 -1.873.395,00 -1.892.129,00 -1.911.049,00 -1.930.161,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 3.277.019,20 3.044.440,00 3.118.605,00 3.149.791,00 3.181.290,00 3.213.101,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -17.939,25 -270.500,00 -319.000,00 -284.000,00 -284.000,00 -284.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -17.939,25 -270.500,00 -319.000,00 -284.000,00 -284.000,00 -284.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -17.939,25 -270.500,00 -319.000,00 -284.000,00 -284.000,00 -284.000,00
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 4.968.377,33 4.780.000 4.990.000 0 4.990.000 5.039.900 5.090.299 5.141.202 456200 Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 25,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 4.968.402,33 4.782.000 4.992.000 0 4.992.000 5.041.920 5.092.339 5.143.262 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg. 28.026,17 28.026 28.026 0 28.026 28.306 28.589 28.875 Zwischensumme 28.026,17 28.026 28.026 0 28.026 28.306 28.589 28.875 Summe Erträge 4.996.428,50 4.810.026 5.020.026 0 5.020.026 5.070.226 5.120.928 5.172.137 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 83.536,64 93.627 91.553 0 91.553 92.469 93.394 94.328 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 776.024,04 788.348 878.535 0 878.535 887.319 896.191 905.153 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 58.547,62 61.904 69.266 0 69.266 69.959 70.659 71.366 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 157.545,71 156.321 176.651 0 176.651 178.418 180.202 182.004 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.772,96 6.474 6.396 0 6.396 6.460 6.525 6.590 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.081.426,97 1.106.674 1.222.401 0 1.222.401 1.234.625 1.246.971 1.259.441 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 26.059,25 23.448 28.323 0 28.323 28.606 28.892 29.181 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 6.064,87 4.654 6.702 0 6.702 6.769 6.837 6.905 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 32.124,12 28.102 35.025 0 35.025 35.375 35.729 36.086 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.113.551,09 1.134.776 1.257.426 0 1.257.426 1.270.000 1.282.700 1.295.527 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 1.051,60 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 6.490,71 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 10.634,71 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 4.186,56 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 89.109,66 105.000 105.000 0 105.000 106.050 107.111 108.182 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 71.939,53 74.033 79.605 0 79.605 80.401 81.205 82.017 541130 Dienstreisekosten 18.028,31 19.190 19.400 0 19.400 19.594 19.790 19.988 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 642,58 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 542206 Miete für Leihfahrzeuge/Stadtteilauto 5.359,55 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 542303 Leasing Kfz. 24.170,82 16.000 16.650 0 16.650 16.817 16.985 17.155 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.644,68 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 404 400 0 400 404 408 412 543130 Porto 160.227,08 179.404 174.783 0 174.783 176.531 178.296 180.079 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 2.607,43 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 29,98 1.500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 1.039,89 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten 22.649,00 33.000 33.000 0 33.000 33.330 33.663 34.000 544024 Zuführung zu Rückstellungen (Auslagen Verkehrsordnungswidrigkeiten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 697,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 KFZ Versicherungen (bis 2017) 5.481,28 0 0 0 0 0 0 0 544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 51,99 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 834 800 0 800 808 816 824 544621 KFZ Versicherungen (ab 2018) 0,00 6.100 6.650 0 6.650 6.717 6.784 6.852 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 0,00 100 4.340 0 4.340 4.383 4.427 4.471 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 103.523,14 104.669 111.434 0 111.434 112.548 113.673 114.810 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 5.950 6.307 0 6.307 6.370 6.434 6.498 Zwischensumme 1.645.116,59 1.737.560 1.873.395 0 1.873.395 1.892.129 1.911.049 1.930.161 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklagen 1.221,72 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 61.391,84 60.674 75.086 0 75.086 75.837 76.595 77.361 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.133,02 19.397 16.074 0 16.074 16.235 16.397 16.561 573110 AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Niederschl+Erlass) 38,50 Zwischensumme 76.785,08 80.071 91.160 0 91.160 92.072 92.992 93.922 Summe Aufwendungen 1.721.901,67 1.817.631 1.964.555 0 1.964.555 1.984.201 2.004.041 2.024.083 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 42.882,12 37.099 30.057 0 30.057 30.358 30.662 30.969 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.068,72 11.377 8.535 0 8.535 8.620 8.706 8.793 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 50.393,99 57.109 42.971 0 42.971 43.401 43.835 44.273 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 9.694,64 10.333 8.448 0 8.448 8.532 8.617 8.703 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 10.675,88 11.752 10.829 0 10.829 10.937 11.046 11.156 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 10.630,86 16.198 16.594 0 16.594 16.760 16.928 17.097 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 22.231,99 0 21.929 0 21.929 22.148 22.369 22.593 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 27.293,14 6.415 5.584 0 5.584 5.640 5.696 5.753 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 72.585,00 75.195 73.723 0 73.723 74.460 75.205 75.957 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 121.364,00 125.800 138.317 0 138.317 139.700 141.097 142.508 Summe Aufwendungen aus ILV 375.820,34 351.278 356.987 0 356.987 360.556 364.161 367.802 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.097.722,01 2.168.909 2.321.542 0 2.321.542 2.344.757 2.368.202 2.391.885 Saldo (Überschuss) 2.898.706,49 2.641.117 2.698.484 0 2.698.484 2.725.469 2.752.726 2.780.252
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 38 KSt. 238000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
081110 Zugang Betriebs- und Geschä
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
081110 Zugang Betriebs- und Geschä
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
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