freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 11.064,00 11.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 1.146.436,69 1.000.000 1.020.000 0 1.020.000 1.030.200 1.040.502 1.050.907 456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 Zwischensumme 1.157.500,69 1.016.000 1.036.000 0 1.036.000 1.046.360 1.056.824 1.067.392 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.157.500,69 1.016.000 1.036.000 0 1.036.000 1.046.360 1.056.824 1.067.392 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 39.027,60 33.229 38.821 0 38.821 39.209 39.601 39.997 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 188.501,72 182.249 174.695 0 174.695 176.443 178.208 179.989 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.827,64 14.311 13.774 0 13.774 13.912 14.051 14.192 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 38.883,99 36.138 35.127 0 35.127 35.478 35.833 36.191 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.587,87 2.298 2.712 0 2.712 2.739 2.766 2.794 Zw.-summe Personalaufwendungen 283.828,82 268.225 265.129 0 265.129 267.781 270.459 273.163 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 11.643,51 8.322 12.010 0 12.010 12.130 12.251 12.374 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 2.636,91 1.652 2.842 0 2.842 2.870 2.899 2.928 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 14.280,42 9.974 14.852 0 14.852 15.000 15.150 15.302 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 298.109,24 278.199 279.981 0 279.981 282.781 285.609 288.465 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 1.051,60 0 0 0 0 0 0 0 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 34.397,12 38.000 43.000 0 43.000 43.430 43.864 44.303 531846 Zuschüsse zur Förderung der Verkehrswacht 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 500,27 500 600 0 600 606 612 618 543130 Porto 78.724,76 88.462 93.100 0 93.100 94.031 94.971 95.921 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 400 400 0 400 404 408 412 543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten 0 0 0 - Polizeianzeigen - 16.892,84 25.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 62.549,01 58.515 61.690 0 61.690 62.307 62.930 63.559 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 495.224,84 492.376 510.071 0 510.071 515.172 520.323 525.527 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg. Rücklagen 2,00 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 1.069,50 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. U. sonst. VG (Niederschl+Erlass) 5.253,50 Zwischensumme 6.325,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 501.549,84 492.376 510.071 0 510.071 515.172 520.323 525.527 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 11.153,54 9.095 6.692 0 6.692 6.759 6.827 6.895 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.098,24 2.789 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.107,54 14.001 9.568 0 9.568 9.664 9.761 9.859 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.521,16 2.533 1.881 0 1.881 1.900 1.919 1.938 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.776,51 2.881 2.411 0 2.411 2.435 2.459 2.484 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.767,12 3.971 3.695 0 3.695 3.732 3.769 3.807 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.783,54 0 4.883 0 4.883 4.932 4.981 5.031 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 1.573 1.243 0 1.243 1.255 1.268 1.281 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 18.879,00 18.435 16.415 0 16.415 16.579 16.745 16.912 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 31.566,00 30.841 30.798 0 30.798 31.106 31.417 31.731 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 90.652,65 86.119 79.486 0 79.486 80.281 81.084 81.895 Summe Aufwendungen einschl. ILV 592.202,49 578.495 589.557 0 589.557 595.453 601.407 607.422 Saldo (Überschuss) 565.298,20 437.505 446.443 0 446.443 450.907 455.417 459.970 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 2,00 Summe Auszahlungen -2,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
081110 Digitale Funkausbildungsger
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
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freiwillig A 38 KSt. 238000 Produkt
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
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Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
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