freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge € € € € € € € € 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich; bisher: E/414100) 1.851.927,02 1.855.409 1.166.430 777.620 1.944.050 1.963.491 1.983.125 2.002.957 431100 Verwaltungsgebühren 3.171,00 3.300 1.860 1.240 3.100 3.131 3.162 3.194 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV 12.970,00 10.080 3.432 2.288 5.720 5.777 5.835 5.893 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 8.115,00 5.000 1.260 840 2.100 2.121 2.142 2.163 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 250,00 1.000 600 400 1.000 1.010 1.020 1.030 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 3,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 4,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.875.940,02 1.874.789 1.173.582 782.388 1.955.970 1.975.530 1.995.284 2.015.237 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen) 40,51 35 21 14 35 35 35 35 Zwischensumme 40,51 35 21 14 35 35 35 35 Summe Erträge 1.875.980,53 1.874.824 1.173.603 782.402 1.956.005 1.975.565 1.995.319 2.015.272 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 60,00% 40,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 169.696,67 176.139 120.483 80.322 200.805 202.813 204.841 206.889 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 281.667,36 298.591 226.478 150.984 377.462 381.237 385.049 388.899 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 22.976,18 23.447 17.856 11.904 29.760 30.058 30.359 30.663 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 55.843,41 59.207 45.539 30.359 75.898 76.657 77.424 78.198 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 15.781,40 12.180 8.417 5.612 14.029 14.169 14.311 14.454 Zw.-summe Personalaufwendungen 545.965,02 569.564 418.773 279.181 697.954 704.934 711.984 719.103 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 29.669,34 44.113 37.273 24.849 62.122 62.743 63.370 64.004 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 11.338,69 8.755 8.819 5.880 14.699 14.846 14.994 15.144 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 41.008,03 52.868 46.092 30.729 76.821 77.589 78.364 79.148 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 586.973,05 622.432 464.865 309.910 774.775 782.523 790.348 798.251 541130 Dienstreisekosten 1.012,36 1.000 600 400 1.000 1.010 1.020 1.030 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 4.616,73 11.070 6.000 4.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 60 40 100 101 102 103 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.018.767,14 1.100.000 654.000 436.000 1.090.000 1.100.900 1.111.909 1.123.028 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 79,56 100 60 40 100 101 102 103 543163 Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 60,08 500 150 100 250 253 256 259 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 6.211,52 10.000 6.000 4.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 948,12 850 540 360 900 909 918 927 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 9.157,64 7.942 5.262 3.508 8.770 8.858 8.947 9.036 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 3.228 3.120 2.080 5.200 5.252 5.305 5.358 Zwischensumme 1.627.826,20 1.757.222 1.140.657 760.438 1.901.095 1.920.107 1.939.309 1.958.701 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 90,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 331,81 352 211 141 352 356 360 364 573110 AfA auf Forderungen u. Sonst. VG 68,00 0 0 0 0 0 0 0 512200 Zuf. z Rückst Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorg.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 489,81 352 211 141 352 356 360 364 Summe Aufwendungen 1.628.316,01 1.757.574 1.140.868 760.579 1.901.447 1.920.463 1.939.669 1.959.065 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 45.964,48 38.919 23.977 15.985 39.962 40.362 40.766 41.174 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.641,67 11.935 6.809 4.539 11.348 11.461 11.576 11.692 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 53.970,19 59.910 34.280 22.853 57.133 57.704 58.281 58.864 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 10.382,56 10.840 6.739 4.493 11.232 11.344 11.457 11.572 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 10.635,74 10.744 6.228 4.152 10.380 10.484 10.589 10.695 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 12.899,03 17.842 11.252 7.501 18.753 18.941 19.130 19.321 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 26.714,23 26.102 15.632 10.422 26.054 26.315 26.578 26.844 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 42 4 3 7 7 7 7 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 107.701,00 107.532 64.900 43.267 108.167 109.249 110.341 111.444 581900 Aufwendungen aus ILV mit A 53 (ärztl. Dienst) 45.373,38 44.140 27.923 18.616 46.539 47.004 47.474 47.949 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 322.282,28 328.006 197.744 131.831 329.575 332.871 336.199 339.562 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.950.598,29 2.085.580 1.338.612 892.410 2.231.022 2.253.334 2.275.868 2.298.627 Saldo (Zuschussbedarf) -74.617,76 -210.756 -165.009 -110.008 -275.017 -277.769 -280.549 -283.355 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 1.586,84 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 90,00 231102 Abg. SoPo aus Zuwendungen 6,00 Summe Auszahlungen 1.502,84 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Bezeichnung Jahresergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2020 -1.586,84 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.586,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2021 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
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freiwillig S 46 KSt. 346000 Produkt
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Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
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freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Teilergebnishaushalt Produkt 050201
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
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