Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernentin III Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -198.163,55 -204.678,00 -217.828,00 -220.007,00 -222.207,00 -224.430,00 11 - Versorgungsauszahlungen -45.172,11 -43.606,00 -54.460,00 -55.004,00 -55.554,00 -56.109,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -273,64 0,00 -200,00 -202,00 -204,00 -206,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -839,55 -4.600,00 -5.600,00 -5.656,00 -5.712,00 -5.768,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -244.448,85 -252.884,00 -278.088,00 -280.869,00 -283.677,00 -286.513,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -244.448,85 -252.884,00 -278.088,00 -280.869,00 -283.677,00 -286.513,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Produkt 01.03.04 Dezernentin III für Soziales und Gesundheit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 139.448,76 145.282 142.352 0 142.352 143.777 145.215 146.669 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 40.353,92 38.651 51.199 0 51.199 51.711 52.228 52.750 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.716,48 3.035 4.037 0 4.037 4.077 4.118 4.159 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.319,06 7.664 10.295 0 10.295 10.398 10.502 10.607 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.564,56 10.046 9.945 0 9.945 10.044 10.144 10.245 Zw.-summe Personalaufwendungen 200.402,78 204.678 217.828 0 217.828 220.007 222.207 224.430 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 33.821,60 36.385 44.039 0 44.039 44.479 44.924 45.373 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 7.910,72 7.221 10.421 0 10.421 10.525 10.630 10.736 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 41.732,32 43.606 54.460 0 54.460 55.004 55.554 56.109 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 242.135,10 248.284 272.288 0 272.288 275.011 277.761 280.539 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 541130 Dienstreisekosten 338,70 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 324,97 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543120 Bücher und Zeitschriften 38,30 300 300 0 300 303 306 309 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 138,08 300 300 0 300 303 306 309 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 273,64 0 200 0 200 202 204 206 Zwischensumme 243.248,79 252.884 278.088 0 278.088 280.869 283.677 286.513 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Altersteilzeit 31.334,00 0 70.000 0 70.000 31.335 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 453,37 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 276,77 277 190 0 190 192 194 196 Zwischensumme 32.064,14 277 70.190 0 70.190 31.527 194 196 Summe Aufwendungen 275.312,93 253.161 348.278 0 348.278 312.396 283.871 286.709 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.739,78 4.126 4.236 0 4.236 4.278 4.321 4.364 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 891,88 1.265 1.203 0 1.203 1.215 1.227 1.239 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.570,03 6.351 6.056 0 6.056 6.117 6.178 6.240 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 1.071,53 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.142,91 1.149 1.191 0 1.191 1.203 1.215 1.227 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 865,86 2.880 3.938 0 3.938 3.977 4.017 4.057 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 100,50 1.173 1.233 0 1.233 1.245 1.257 1.270 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.708,88 220 101 0 101 102 103 104 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 8.640,00 1.603 1.095 0 1.095 1.106 1.117 1.128 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 8.861 8.913 0 8.913 9.002 9.092 9.183 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.731,37 27.628 27.966 0 27.966 28.245 28.527 28.812 Summe Aufwendungen einschl. ILV 302.044,30 280.789 376.244 0 376.244 340.641 312.398 315.521 Saldo (Zuschussbedarf) -302.044,30 -280.789 -376.244 0 -376.244 -340.641 -312.398 -315.521 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 443,37 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 10,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -453,37 0 0 0 0 0 0 0
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt
Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng
A 54 Amt für Altenarbeit Budgetver
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 030702 Fort-
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
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