Band II - Dezernat III

freiwillig Inklusionsamt

freiwillig Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 05.03.04 Inklusion Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2019 Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land f 0,00 240.000 0 0 100.681 83.899 50.328 0 448200 Erstattungen 1.440,00 5.000 0 0 2.880 2.909 2.938 2.967 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen 0,00 800 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 2.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.440,00 247.800 0 0 103.561 86.808 53.266 2.967 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.440,00 247.800 0 0 103.561 86.808 53.266 2.967 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 67.302,48 124.636 119.687 0 119.687 120.884 122.094 123.316 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 139.543,31 98.516 91.208 0 91.208 92.120 93.041 93.971 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.074,19 7.736 7.191 0 7.191 7.263 7.336 7.409 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 27.412,00 19.535 18.340 0 18.340 18.523 18.708 18.895 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.962,70 8.619 8.362 0 8.362 8.446 8.530 8.615 Zw.-summe Personalaufwendungen 253.294,68 259.042 244.788 0 244.788 247.236 249.709 252.206 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 36.039,39 31.215 37.027 0 37.027 37.397 37.771 38.149 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 8.438,10 6.195 8.761 0 8.761 8.849 8.937 9.026 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 44.477,49 37.410 45.788 0 45.788 46.246 46.708 47.175 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 297.772,17 296.452 290.576 0 290.576 293.482 296.417 299.381 541130 Dienstreisekosten 22,90 250 250 0 250 253 256 259 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 740,14 716 716 0 716 723 730 737 543120 Bücher und Zeitschriften 514,23 375 375 0 375 379 383 387 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 9.400 9.400 0 9.400 9.494 9.589 9.685 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 59,49 150 150 0 150 152 154 156 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543963 Sachaufwand Inklusion f 27.576,69 75.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273 543978 Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte" 766,36 5.000 5.000 0 5.000 1.013 20.402 20.606 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 159,47 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 544017 Aufwand i.Z.m. Förderprojekten f 0,00 255.000 110.749 0 110.749 92.289 55.361 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 641,67 300 105 0 105 106 107 108 Zwischensumme 328.253,12 651.643 496.321 0 496.321 477.681 463.987 412.713 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 610,03 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.651,41 3.599 1.775 0 1.775 1.793 1.811 1.829 Zwischensumme 3.261,44 3.599 1.775 0 1.775 1.793 1.811 1.829 Summe Aufwendungen 331.514,56 655.242 498.096 0 498.096 479.474 465.798 414.542 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.319,21 5.980 6.772 0 6.772 6.840 6.908 6.977 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.189,32 1.834 1.923 0 1.923 1.942 1.961 1.981 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.426,70 9.206 9.681 0 9.681 9.778 9.876 9.975 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.428,70 1.666 1.903 0 1.903 1.922 1.941 1.960 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.938,34 2.696 2.912 0 2.912 2.941 2.970 3.000 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.226,78 2.550 2.586 0 2.586 2.612 2.638 2.664 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.973,01 2.930 5.145 0 5.145 5.196 5.248 5.300 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 732,61 733 398 0 398 402 406 410 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.847,00 14.764 14.329 0 14.329 14.472 14.617 14.763 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 38.081,67 42.359 45.649 0 45.649 46.105 46.565 47.030 Summe Aufwendungen einschl. ILV 369.596,23 697.601 543.745 0 543.745 525.579 512.363 461.572 Saldo (Zuschussbedarf) -368.156,23 -449.801 -543.745 0 -440.184 -438.771 -459.097 -458.605 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 25.000 25.000 0 25.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 610,03 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -610,03 25.000 25.000 0 25.000 0 0 0

Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion) Bezeichnung Jahresergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2020 0,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 Finanzplan 2021 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -75.000,00 -75.000,00