freiwillig S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land 0,00 70.000 138.212 0 138.212 139.594 140.990 142.400 Zwischensumme 0,00 70.000 138.212 0 138.212 139.594 140.990 142.400 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumnme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 70.000 138.212 0 138.212 139.594 140.990 142.400 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 99.134 135.707 0 135.707 137.064 138.434 139.819 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 7.784 10.699 0 10.699 10.806 10.914 11.023 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 19.657 27.287 0 27.287 27.560 27.836 28.114 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 126.575 173.693 0 173.693 175.430 177.184 178.956 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 126.575 173.693 0 173.693 175.430 177.184 178.956 501900 Gehalt sonstige Beschäftige f 0,00 8.611 8.611 0 8.611 8.697 8.784 8.872 531839 Zuschuss Fanprojekt f 47.500,00 47.500 23.988 23.512 47.500 47.975 48.455 48.940 531840 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration f 0,00 3.420 3.420 0 3.420 3.454 3.489 3.524 541130 Dienstreisekosten 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543901 Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen" f 1.842,56 4.963 4.963 0 4.963 5.013 5.063 5.114 543921 Maßnahmen des Ausländerbeirates f 6.454,18 6.500 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 543985 Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage f 2.000,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 10.000 19.100 0 19.100 19.291 19.484 19.679 Zwischensumme 57.796,74 210.919 243.625 23.512 267.137 269.809 272.508 275.234 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 57.796,74 210.919 243.625 23.512 267.137 269.809 272.508 275.234 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 3.245 3.099 0 3.099 3.130 3.161 3.193 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 995 880 0 880 889 898 907 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 4.995 4.430 0 4.430 4.474 4.519 4.564 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 904 871 0 871 880 889 898 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 988 915 0 915 924 933 942 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 1.006 832 0 832 840 848 856 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 1.742 1.814 0 1.814 1.832 1.850 1.869 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 76 230 0 230 232 234 236 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 5.930 4.694 0 4.694 4.741 4.788 4.836 Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 19.881 17.765 0 17.765 17.942 18.120 18.301 Summe Aufwendungen einschl. ILV 57.796,74 230.800 261.390 23.512 284.902 287.751 290.628 293.535 Saldo (Zuschussbedarf) -57.796,74 -160.800 -123.178 -23.512 -146.690 -148.157 -149.638 -151.135 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 445.210,52 657.000 719.212 0 719.212 726.404 733.668 741.005 Zahlungsunwirksame Erträge 377,58 325 1.021 0 1.021 1.031 1.041 1.051 Summe 445.588,10 657.325 720.233 0 720.233 727.435 734.709 742.056 Summe Erträge 445.588,10 657.325 720.233 0 720.233 727.435 734.709 742.056 Zahlungswirksame Aufwendungen 779.982,25 1.036.127 1.096.988 23.512 1.120.500 1.131.705 1.143.023 1.154.454 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 5.420,66 1.717 1.270 0 1.270 1.283 1.296 1.309 Summe 785.402,91 1.037.844 1.098.258 23.512 1.121.770 1.132.988 1.144.319 1.155.763 Summe Aufwendungen 785.402,91 1.037.844 1.098.258 23.512 1.121.770 1.132.988 1.144.319 1.155.763 Zahlungswirksamer Saldo -334.771,73 -379.127 -377.776 -23.512 -401.288 -405.301 -409.355 -413.449 Zahlungsunwirksamer Saldo -5.043,08 -1.392 -249 0 -249 -252 -255 -258 Summe -339.814,81 -380.519 -378.025 -23.512 -401.537 -405.553 -409.610 -413.707 Summe Saldo -339.814,81 -380.519 -378.025 -23.512 -401.537 -405.553 -409.610 -413.707 Aufwendungen aus ILV 96.183,89 93.714 105.246 0 105.246 106.301 107.364 108.440 Saldo -435.998,70 -474.233 -483.271 -23.512 -506.783 -511.854 -516.974 -522.147
A 50 Amt für soziale Angelegenheiten Budgetverantwortung: Frau Hirtz Tel.: 2453 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) 029 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW 035 950100 Verwaltung 041 950101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 042 950110 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) 043 950120 Hilfen zur Gesundheit (SGB XII) 043 950130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) 044 950140 Hilfe zur Pflege (SGB XII) 044 950150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) 045 950160 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) 045 950170 Freiwillige Förderungen 046 950180 Delegationsaufgaben 046 950200 Pflegewohngeld 047 950210 Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste 047 950220 Wohn- und Pflegeberatung 047 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II 049 950300 Verwaltung 055 950301 Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung 056 950310 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) 057 950390 Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II 057 05.03.01 Besondere soziale Leistungen 059 950400 Verwaltung 063 950420 Leistungen nach dem SGB IX 064 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen 065 950510 Leistungen nach dem BKGG 069 950520 Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit 070 07.01.05 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz 071
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt
Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng
A 54 Amt für Altenarbeit Budgetver
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 030702 Fort-
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Laden...
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