Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 4.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 5.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 10 - Personalauszahlungen -323.826,47 -333.992,00 -318.897,00 -322.086,00 -325.307,00 -328.560,00 11 - Versorgungsauszahlungen -85.135,05 -67.796,00 -82.393,00 -83.217,00 -84.049,00 -84.890,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.412,00 -3.940,00 -3.940,00 -3.979,00 -4.018,00 -4.057,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -411.373,52 -405.728,00 -405.230,00 -409.282,00 -413.374,00 -417.507,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -411.373,52 -400.728,00 -403.230,00 -407.262,00 -411.334,00 -415.447,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.604,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.604,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.604,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 4.000 453 547 1.000 1.010 1.020 1.030 448803 Sonstige Erstattung von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 4.000,00 1.000 453 547 1.000 1.010 1.020 1.030 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.000,00 5.000 906 1.094 2.000 2.020 2.040 2.060 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 4.000,00 5.000 906 1.094 2.000 2.020 2.040 2.060 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 45,31% 54,69% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 213.748,25 225.875 97.582 117.784 215.366 217.520 219.696 221.893 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 72.747,21 72.444 31.324 37.809 69.133 69.824 70.522 71.227 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 5.721,97 5.689 2.470 2.981 5.451 5.506 5.561 5.617 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.266,47 14.365 6.299 7.602 13.901 14.040 14.180 14.322 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 14.332,85 15.619 6.817 8.229 15.046 15.196 15.348 15.501 Zw.-summe Personalaufwendungen 321.816,75 333.992 144.492 174.405 318.897 322.086 325.307 328.560 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 63.762,00 56.569 30.189 36.439 66.628 67.294 67.967 68.647 514100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger 14.898,50 11.227 7.143 8.622 15.765 15.923 16.082 16.243 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 78.660,50 67.796 37.332 45.061 82.393 83.217 84.049 84.890 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 400.477,25 401.788 181.824 219.466 401.290 405.303 409.356 413.450 541130 Dienstreisekosten 269,40 1.100 498 602 1.100 1.111 1.122 1.133 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 383,21 800 362 438 800 808 816 824 543120 Bücher und Zeitschriften 562,26 400 181 219 400 404 408 412 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.088,13 1.600 725 875 1.600 1.616 1.632 1.648 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 40 18 22 40 40 40 40 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 402.780,25 405.728 183.608 221.622 405.230 409.282 413.374 417.507 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 3,00 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 46,28 0 56 68 124 125 126 127 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 930,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 979,28 0 56 68 124 125 126 127 Summe Aufwendungen 403.759,53 405.728 183.664 221.690 405.354 409.407 413.500 417.634 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 10.318,29 9.294 4.101 4.950 9.051 9.142 9.233 9.325 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.941,74 2.850 1.164 1.406 2.570 2.596 2.622 2.648 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.124,97 14.307 5.863 7.077 12.940 13.069 13.200 13.332 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.332,76 2.589 1.153 1.391 2.544 2.569 2.595 2.621 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.341,09 2.817 1.073 1.295 2.368 2.392 2.416 2.440 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.937,00 4.002 1.825 2.203 4.028 4.068 4.109 4.150 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.606,01 3.300 2.053 2.477 4.530 4.575 4.621 4.667 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 868,69 632 387 467 854 863 872 881 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 20.434,00 19.586 8.549 10.318 18.867 19.056 19.247 19.439 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.904,55 59.377 26.168 31.584 57.752 58.330 58.915 59.503 Summe Aufwendungen einschl. ILV 461.664,08 465.105 209.832 253.274 463.106 467.737 472.415 477.137 Saldo (Zuschussbedarf) -457.664,08 -460.105 -208.926 -252.180 -461.106 -465.717 -470.375 -475.077 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 1.604,46 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 3,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 1.601,46 0 0 0 0 0 0 0
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freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt
Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng
A 54 Amt für Altenarbeit Budgetver
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Investitionen Produkt 030702 Fort-
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A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
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Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
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Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
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freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
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