Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Zu A/531869 "Sonstige Förderungen": Die Haushaltsmittel sind gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nr.: 2016/0262 - 2016/0262-E3) und SRA-Beschluss vom 07.12.2017 (SV-Nr.:2017/0539) sowie SRA-Beschlüsse vom 29.11.2018 (SV 2018/0509, 0515 und 0515-E1) für folgende Verwendungszwecke vorgesehen: Träger Projekt/Aufgabe beschlossene Förderhöhe € ● AWO-Kreisverband Aachen-Land e.V. • Gewinnung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Freiwilligen 28.457,00 ● Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und • Kofinanzierung für die Mentorenarbeit JutE Aachen-Land e.V. (Jugend trifft Erfahrung) 23.688,00 • Kofinanzierung für die Integrationsagentur NRW für die Belange von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 11.468,00 • Kofinanzierung für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer 12.754,00 • Kurberatung für Eltern und Kinder 9.867,00 57.777,00 ● DRK-Kreisverband StädteRegion Aachen e.V. • Förderung hauptamtlicher Projekttätigkeiten im sozialen Dienst durch optimierte Verzahnung und Koordination von Hauptamt und Ehrenamt 25.250,00 ● Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V. • Angebote der Diakoniestation Nord; Mitentwicklung Quartierstandpunkt in Baesweiler Stadtnähe 5.060,00 • Kooperationsveranstaltung Integrationsagentur Werkstatt der Kulturen; Arbeitsplattform Migration mit KI Stadt und KI StädteRegion 5.695,00 • TANDEMia - aufsuchende Seniorenarbeit in Aachen 9.792,00 • Bahnhofsmission (WABE e.V.) 6.560,00 27.107,00 ● Kath. Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit • Bahnhofsmission (IN VIA Aachen e.V.) 6.560,00 ● Jüdische Gemeinde Aachen • Beratung, Information und Begleitung von älteren und kranken Gemeindemitgliedern in sozialen Angelegenheiten 5.606,00 ● VdK - Kreisverband Kreis Aachen • Wahrnehmung der Aufgaben des Sozialverbandes durch Sicherstellung der Service-Angebote für die Verbandsmitglieder 3.737,00 ● DPWV Aachen (SRT 06.04.2017, SV 2017/0103) • Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderung 15.453,00 • Unterstützung bei der Erweiterung der Flüchtlingsarbeit in Mitgliedorganisationen 15.453,00 • Erschließung von überregionalen Drittmitteln für Mitgliedsorganisationen 5.150,00 36.056,00 ● Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen e.V. • Stärkung, Ausbau und nachhaltige Sicherung (SRA 29.11.2018, SV 2018/0509) von ehrenamtlichem Engagement und Selbsthilfe für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen 6.560,00 ● SKM Aachen e.V. (SRA 29.11.2018, SV 2018/0515 und 0515-E1) • Gewaltlos stark, Täterarbeit in der StädteRegion Aachen 23.275,00 220.385,00 Teilprodukt 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzei-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste" Zu A/531726 "Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege": Weitere Kurzzeit- und Tagespflege wurden genehmigt. Deshalb Anhebung des Planansatzes.
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 03 + Sonstige Transfererträge 5.122.276,18 3.920.400,00 4.050.000,00 4.131.000,00 4.213.618,00 4.297.890,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.400,00 28.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 66.891.043,46 72.386.500,00 67.264.500,00 68.609.740,00 69.981.884,00 71.381.472,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 747.438,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 72.845.658,24 76.417.400,00 71.402.000,00 72.828.290,00 74.283.103,00 75.767.014,00 11 - Personalaufwendungen -3.441.995,60 -3.660.126,00 -3.712.933,00 -3.750.063,00 -3.787.564,00 -3.825.439,00 12 - Versorgungsaufwendungen -599.641,45 -486.908,00 -568.250,00 -573.932,00 -579.671,00 -585.468,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -37.919,14 -74.908,00 -110.500,00 -111.605,00 -112.721,00 -113.848,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -2.235,90 -718,00 -843,00 -854,00 -865,00 -877,00 15 - Transferaufwendungen -137.023.289,71 -142.744.350,00 -149.648.455,00 -152.631.870,00 -155.674.859,00 -158.778.610,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -62.100,53 -65.100,00 -66.300,00 -66.980,00 -67.666,00 -68.361,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -141.167.182,33 -147.032.110,00 -154.107.281,00 -157.135.304,00 -160.223.346,00 -163.372.603,00 18 = Ordentliches Ergebnis -68.321.524,09 -70.614.710,00 -82.705.281,00 -84.307.014,00 -85.940.243,00 -87.605.589,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -68.321.524,09 -70.614.710,00 -82.705.281,00 -84.307.014,00 -85.940.243,00 -87.605.589,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68.321.524,09 -70.614.710,00 -82.705.281,00 -84.307.014,00 -85.940.243,00 -87.605.589,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -568.850,27 -616.303,00 -616.121,00 -622.282,00 -628.504,00 -634.789,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -68.890.374,36 -71.231.013,00 -83.321.402,00 -84.929.296,00 -86.568.747,00 -88.240.378,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 54 Amt für Altenarbeit Budgetver
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Investitionen Produkt 030702 Fort-
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A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
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Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
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freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
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