freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) 264.346,64 300.000 155.850 144.150 300.000 306.000 312.120 318.362 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) 73.047,68 70.000 26.138 43.862 70.000 71.400 72.828 74.285 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) 40.978,32 50.000 16.170 33.830 50.000 51.000 52.020 53.060 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) 8.652,24 10.000 7.306 2.694 10.000 10.200 10.404 10.612 429101 Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 3.438,73 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 390.463,61 430.000 205.464 224.536 430.000 438.600 447.372 456.319 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus d. Auflös. Od. Herab.v. Rückstellung 158.385,15 Zwischensumme 158.385,15 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 548.848,76 430.000 205.464 224.536 430.000 438.600 447.372 456.319 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (außerhalb von Einrichtungen) 6.519.618,60 7.000.000 3.634.400 3.365.600 7.000.000 7.140.000 7.282.800 7.428.456 533109 Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII) 84.791,61 100.000 42.440 57.560 100.000 102.000 104.040 106.121 533157 Leistungen f.Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533201 Leistungen (innerhalb von Einrichtungen) 1.296.441,50 1.600.000 862.080 737.920 1.600.000 1.632.000 1.664.640 1.697.933 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 39.501,98 30.000 14.372 25.628 40.000 40.800 41.616 42.448 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 675,00 700 700 0 700 714 728 743 Zwischensumme 7.941.028,69 8.730.700 4.553.992 4.186.708 8.740.700 8.915.514 9.093.824 9.275.701 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533158 Zuführung zur Rückstellung Leistungen Kinder/ Jugend Pflegefamilien 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533211 Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 3.640,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -3.640,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 7.937.388,69 8.730.700 4.553.992 4.186.708 8.740.700 8.915.514 9.093.824 9.275.701 Saldo (Zuschussbedarf) -7.388.539,93 -8.300.700 -4.348.528 -3.962.172 -8.310.700 -8.476.914 -8.646.452 -8.819.382
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 912.096,86 800.000 444.420 455.580 900.000 918.000 936.360 955.087 421108 Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 421109 Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 8.310,86 10.000 5.052 4.948 10.000 10.200 10.404 10.612 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 393.450,10 50.000 23.560 26.440 50.000 51.000 52.020 53.060 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 3.570,35 1.000 28 972 1.000 1.020 1.040 1.061 449603 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449601) 46.661.441,67 49.942.000 21.104.514 29.737.486 50.842.000 51.858.840 52.896.017 53.953.937 Zwischensumme 47.978.869,84 50.803.000 21.577.574 30.225.426 51.803.000 52.839.060 53.895.841 54.973.757 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448208 Rückeinnahmen öffent-rechtl. Ford. 4. Kap. SGB XII 0,00 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458303 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 47.978.869,84 50.803.000 21.577.574 30.225.426 51.803.000 52.839.060 53.895.841 54.973.757 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 45.404.987,85 48.000.000 20.227.200 28.772.800 49.000.000 49.980.000 50.979.600 51.999.192 533201 Leistungen (i.v.E.) 2.566.767,87 2.800.000 1.376.760 1.423.240 2.800.000 2.856.000 2.913.120 2.971.382 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 2.889,10 3.000 3.000 0 3.000 3.060 3.121 3.183 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 47.974.644,82 50.803.000 21.606.960 30.196.040 51.803.000 52.839.060 53.895.841 54.973.757 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 4.928,70 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständ (Wertberichtigung Jahresabschluss) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.928,70 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 47.979.573,52 50.803.000 21.606.960 30.196.040 51.803.000 52.839.060 53.895.841 54.973.757 Saldo (Zuschussbedarf) -703,68 0 -29.386 29.386 0 0 0 0 Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 218.631,25 200.000 79.560 120.440 200.000 204.000 208.080 212.242 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 944,55 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 Zwischensumme 219.575,80 201.000 80.560 120.440 201.000 205.020 209.120 213.303 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 219.575,80 201.000 80.560 120.440 201.000 205.020 209.120 213.303 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 4.946.381,92 6.000.000 1.703.900 3.796.100 5.500.000 5.610.000 5.722.200 5.836.644 533201 Leistungen (i.v.E) 996.354,79 780.000 279.600 720.400 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.942.736,71 6.780.000 1.983.500 4.516.500 6.500.000 6.630.000 6.762.600 6.897.852 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533117 Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr. 800.000,00 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. 126.242,03 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 926.242,03 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 6.868.978,74 6.780.000 1.983.500 4.516.500 6.500.000 6.630.000 6.762.600 6.897.852 Saldo (Zuschussbedarf) -6.649.402,94 -6.579.000 -1.902.940 -4.396.060 -6.299.000 -6.424.980 -6.553.480 -6.684.549
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Investitionen Produkt 030702 Fort-
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A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
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Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
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Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
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Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
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Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
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