freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 88.009,28 50.000 26.640 53.360 80.000 81.600 83.232 84.897 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 451,74 1.000 252 748 1.000 1.020 1.040 1.061 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 30.552,37 20.000 132 19.868 20.000 20.400 20.808 21.224 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 0,00 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 449602 Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe 9.881.497,53 10.941.500 2.156.492 2.249.008 4.405.500 4.493.610 4.583.482 4.675.152 (bis 2017: Übergangs-Mrd.; ab 2018: Anteil an 5 Mrd.) Zwischensumme 10.000.510,92 11.013.500 2.184.016 2.323.484 4.507.500 4.597.650 4.689.602 4.783.395 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Ertr.a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellung 254.143,64 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 254.143,64 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 10.254.654,56 11.013.500 2.184.016 2.323.484 4.507.500 4.597.650 4.689.602 4.783.395 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 12.090.824,80 10.000.000 7.189.100 7.310.900 14.500.000 14.790.000 15.085.800 15.387.516 533104 Fahrdienst für Behinderte 672.807,51 750.000 254.400 495.600 750.000 765.000 780.300 795.906 533105 Pauschal. Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgesch. 79.545,79 85.900 38.736 51.264 90.000 91.800 93.636 95.509 533201 Leistungen (i.v.E.) 428.262,92 500.000 148.800 351.200 500.000 510.000 520.200 530.604 Zwischensumme 13.271.441,02 11.335.900 7.631.036 8.208.964 15.840.000 16.156.800 16.479.936 16.809.535 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533199 Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr. 78.907,53 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder.u.Sonst. VG (Werberichtigung JA) 3.521,73 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 82.429,26 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 13.353.870,28 11.335.900 7.631.036 8.208.964 15.840.000 16.156.800 16.479.936 16.809.535 Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss) -3.099.215,72 -322.400 -5.447.020 -5.885.480 -11.332.500 -11.559.150 -11.790.334 -12.026.140 Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 501.276,07 150.000 68.460 81.540 150.000 153.000 156.060 159.181 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) 27.413,11 40.000 19.920 20.080 40.000 40.800 41.616 42.448 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E) 1.165.633,98 900.000 544.770 355.230 900.000 918.000 936.360 955.087 422106 Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. 615,00 0 0 0 0 0 0 0 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 1.051.594,25 1.000.000 526.600 473.400 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54) 0,00 0 12.000 0 12.000 12.240 12.485 12.735 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen 197.002,36 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen 44,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.942.348,77 2.090.000 1.171.750 930.250 2.102.000 2.144.040 2.186.921 2.230.659 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.942.348,77 2.090.000 1.171.750 930.250 2.102.000 2.144.040 2.186.921 2.230.659 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 3.710.307,47 4.500.000 988.260 2.911.740 3.900.000 3.978.000 4.057.560 4.138.711 533201 Leistungen (i.v.E) 20.621.876,58 22.000.000 10.791.600 12.208.400 23.000.000 23.460.000 23.929.200 24.407.784 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pflegeportal, bisher TP 050401; A 54) 0,00 0 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 Zwischensumme 24.332.184,05 26.500.000 11.780.860 15.120.140 26.901.000 27.439.020 27.987.800 28.547.556 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533117 Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen 500.000,00 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. 1.586,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 69,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) 462,42 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Wertberichtung Jahresabschluss) 3.802,06 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 498.315,36 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 24.830.499,41 26.500.000 11.780.860 15.120.140 26.901.000 27.439.020 27.987.800 28.547.556 Saldo (Zuschussbedarf) -21.888.150,64 -24.410.000 -10.609.110 -14.189.890 -24.799.000 -25.294.980 -25.800.879 -26.316.897 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 69,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -69,00 0 0 0 0 0 0 0
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) 1.227,07 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 Zwischensumme 1.227,07 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.227,07 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 79.161,87 70.000 23.136 56.864 80.000 81.600 83.232 84.897 533106 Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V. 278.298,89 280.000 89.378 200.622 290.000 295.800 301.716 307.750 533201 Leistungen (i.v.E.) 32.477,05 0 40.000 0 40.000 40.800 41.616 42.448 Zwischensumme 389.937,81 350.000 152.514 257.486 410.000 418.200 426.564 435.095 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 389.937,81 350.000 152.514 257.486 410.000 418.200 426.564 435.095 Saldo (Zuschussbedarf) -388.710,74 -349.000 -151.514 -257.486 -409.000 -417.180 -425.524 -434.034 Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 0,00 1.400 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 5.388,41 4.000 2.486 1.514 4.000 4.080 4.162 4.245 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.388,41 5.400 3.486 1.514 5.000 5.100 5.202 5.306 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Ertr.a.d.Auflös. Od. Herabs.v. Rückstellungen 3.945,97 Zwischensumme 3.945,97 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 9.334,38 5.400 3.486 1.514 5.000 5.100 5.202 5.306 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 383.499,41 470.000 150.402 269.598 420.000 428.400 436.968 445.707 533201 Leistungen (i.v.E) 45.469,24 100.000 34.360 45.640 80.000 81.600 83.232 84.897 Zwischensumme 428.968,65 570.000 184.762 315.238 500.000 510.000 520.200 530.604 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 428.968,65 570.000 184.762 315.238 500.000 510.000 520.200 530.604 Saldo (Zuschussbedarf) -419.634,27 -564.600 -181.276 -313.724 -495.000 -504.900 -514.998 -525.298
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Investitionen Produkt 030702 Fort-
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
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Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
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freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
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