freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531717 Zuschüsse an Betreuungsvereine f 30.750,00 30.750 15.375 15.375 30.750 31.058 31.369 31.683 531724 Zuschuss "Frauen helfen Frauen" f 70.307,00 71.710 30.097 42.303 72.400 73.124 73.855 74.594 531725 Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen" f 106.000,00 119.120 45.714 74.586 120.300 121.503 122.718 123.945 531729 Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück f 5.500,00 5.500 2.750 2.750 5.500 5.555 5.611 5.667 531732 Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahr) f 26.000,00 26.520 13.260 13.260 26.520 26.785 27.053 27.324 531815 Erholungsmaßnahmen für alte Menschen f 11.320,72 20.000 6.104 13.896 20.000 20.200 20.402 20.606 531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten 10.000,00 10.000 0 0 0 0 0 0 531824 Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen f 13.500,00 50.000 0 0 0 0 0 0 531833 Zuschuss Straffälligenhilfe f 37.083,00 37.820 12.109 26.091 38.200 38.582 38.968 39.358 531843 Zuschuss "Bunter Kreis" f 5.000,00 5.000 2.500 2.500 5.000 5.050 5.101 5.152 531849 Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt" f 45.078,00 45.980 23.200 23.200 46.400 46.864 47.333 47.806 531854 Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen (bisher TP 050401; A 54) f 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 531859 Fonds für bedüftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 531860 Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531869 Sonstige Förderungen 174.455,00 190.050 110.192 110.193 220.385 222.589 224.815 227.063 Zwischensumme 522.993,72 627.450 281.301 324.154 605.455 611.510 617.628 623.805 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 522.993,72 627.450 281.301 324.154 605.455 611.510 617.628 623.805 Saldo (Zuschussbedarf) -522.993,72 -627.450 -281.301 -324.154 -605.455 -611.510 -617.628 -623.805 Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448204 Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe 10.130.259,58 11.380.000 5.988.383 5.888.617 11.877.000 12.114.540 12.356.831 12.603.968 448205 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -i.v.E.- 166.191,23 100.000 57.130 42.870 100.000 102.000 104.040 106.121 448206 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -a.v.E.- 6.475,23 1.000 172 828 1.000 1.020 1.040 1.061 448207 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E- 23.013,69 10.000 6.611 3.389 10.000 10.200 10.404 10.612 448208 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII - 14.786,07 5.000 5.424 4.576 10.000 10.200 10.404 10.612 448209 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII - 0,00 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 448211 Rückeinnahmen privat-rechtlich -a.v.E.- 472,11 1.000 391 609 1.000 1.020 1.040 1.061 Zwischensumme 10.341.197,91 11.498.000 6.058.611 5.941.389 12.000.000 12.240.000 12.484.799 12.734.496 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 10.341.197,91 11.498.000 6.058.611 5.941.389 12.000.000 12.240.000 12.484.799 12.734.496 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 3.516.159,07 2.300.000 2.056.000 1.944.000 4.000.000 4.080.000 4.161.600 4.244.832 533201 Leistungen (i.v.E) 6.825.038,84 9.198.000 4.009.600 3.990.400 8.000.000 8.160.000 8.323.199 8.489.664 Zwischensumme 10.341.197,91 11.498.000 6.065.600 5.934.400 12.000.000 12.240.000 12.484.799 12.734.496 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 10.341.197,91 11.498.000 6.065.600 5.934.400 12.000.000 12.240.000 12.484.799 12.734.496 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 -6.989 6.989 0 0 0 0
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt: 950200 "Pflegewohngeld" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E) 198.046,18 150.000 103.485 46.515 150.000 153.000 156.060 159.181 422107 Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.) 116.086,90 100.000 56.740 43.260 100.000 102.000 104.040 106.121 Zwischensumme 314.133,08 250.000 160.225 89.775 250.000 255.000 260.100 265.302 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v. Rückstellungen 130.478,75 Zwischensumme 130.478,75 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 444.611,83 250.000 160.225 89.775 250.000 255.000 260.100 265.302 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531861 Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA (bisher: A/533201) 19.800.688,57 21.000.000 12.238.800 8.761.200 21.000.000 21.420.000 21.848.400 22.285.368 Zwischensumme 19.800.688,57 21.000.000 12.238.800 8.761.200 21.000.000 21.420.000 21.848.400 22.285.368 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 19.800.688,57 21.000.000 12.238.800 8.761.200 21.000.000 21.420.000 21.848.400 22.285.368 Saldo (Zuschussbedarf) -19.356.076,74 -20.750.000 -12.078.575 -8.671.425 -20.750.000 -21.165.000 -21.588.300 -22.020.066 Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 422104 Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.) 13.182,97 10.000 5.075 4.925 10.000 10.200 10.404 10.612 Zwischensumme 13.182,97 10.000 5.075 4.925 10.000 10.200 10.404 10.612 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 13.182,97 10.000 5.075 4.925 10.000 10.200 10.404 10.612 5 Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531726 Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege 2.010.685,58 2.000.000 1.550.500 949.500 2.500.000 2.550.000 2.601.000 2.653.020 531825 Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01) 2.415.021,54 2.500.000 1.248.000 1.252.000 2.500.000 2.550.000 2.601.000 2.653.020 Zwischensumme 4.425.707,12 4.500.000 2.798.500 2.201.500 5.000.000 5.100.000 5.202.000 5.306.040 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 4.425.707,12 4.500.000 2.798.500 2.201.500 5.000.000 5.100.000 5.202.000 5.306.040 Saldo (Zuschussbedarf) -4.412.524,15 -4.490.000 -2.793.425 -2.196.575 -4.990.000 -5.089.800 -5.191.596 -5.295.428 Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 203,56 167 230 0 230 235 240 245 Zwischensumme 203,56 167 230 0 230 235 240 245 Summe Aufwendungen 203,56 167 230 0 230 235 240 245 Saldo (Überschuss) -203,56 -167 -230 0 -230 -235 -240 -245 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (Zentrale Beschaffung) 802,23 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 802,23 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 030702 Fort-
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Laden...
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