Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt A 54 Amt für Altenarbeit 089 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege 093 03.07.02 Fort- und Weiterbildung 097 05.04.01 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben 101 A 57 Versorgungsamt 105 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts 109 05.06.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz 115 957100 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz 119 A 58 Amt für Inklusion und Sozialplanung 121 05.03.04 Inklusion 125 05.03.06 Sozialplanung 131
Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III Dezernat 3 Dezernat III Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 12.018.655,91 12.000.000,00 11.300.000,00 11.526.000,00 11.756.520,00 11.991.650,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.727.456,26 4.399.423,00 3.667.897,00 3.681.326,00 3.678.266,00 3.658.756,00 03 + Sonstige Transfererträge 5.913.115,04 4.688.400,00 4.826.000,00 4.914.760,00 5.005.216,00 5.097.404,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.313.258,58 691.600,00 718.400,00 725.584,00 732.841,00 740.170,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 137.513.299,29 143.276.638,00 141.373.653,00 143.965.214,00 146.606.247,00 149.297.719,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 753.044,75 5.000,00 5.800,00 5.858,00 5.916,00 5.974,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 161.238.829,83 165.066.061,00 161.891.750,00 164.818.742,00 167.785.006,00 170.791.673,00 11 - Personalaufwendungen -29.643.749,00 -32.907.529,00 -34.613.322,00 -34.920.090,00 -35.237.643,00 -35.590.020,00 12 - Versorgungsaufwendungen -3.105.228,15 -2.264.149,00 -2.784.208,00 -2.812.050,00 -2.840.170,00 -2.868.572,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.662.048,84 -9.013.119,00 -9.172.491,00 -9.264.216,00 -9.356.859,00 -9.450.426,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -125.353,97 -22.302,00 -13.024,00 -13.156,00 -13.290,00 -13.425,00 15 - Transferaufwendungen -280.324.313,11 -294.600.724,00 -296.598.497,00 -302.480.109,00 -308.482.415,00 -314.601.255,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.038.892,01 -2.175.831,00 -1.966.149,00 -1.967.226,00 -1.963.392,00 -1.932.130,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -327.899.585,08 -340.983.654,00 -345.147.691,00 -351.456.847,00 -357.893.769,00 -364.455.828,00 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 18 = Ordentliches Ergebnis -166.660.755,25 -175.917.593,00 -183.255.941,00 -186.638.105,00 -190.108.763,00 -193.664.155,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -166.660.755,25 -175.917.593,00 -183.255.941,00 -186.638.105,00 -190.108.763,00 -193.664.155,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -166.660.755,25 -175.917.593,00 -183.255.941,00 -186.638.105,00 -190.108.763,00 -193.664.155,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 44.140,00 46.539,00 47.004,00 47.474,00 47.949,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.982.325,56 -3.641.803,00 -3.340.166,00 -3.375.667,00 -3.411.563,00 -3.447.865,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -169.643.080,81 -179.515.256,00 -186.549.568,00 -189.966.768,00 -193.472.852,00 -197.064.071,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -23.629,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -23.629,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt
Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng
A 54 Amt für Altenarbeit Budgetver
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 030702 Fort-
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube