Band II - Dezernat III

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 12.018.655,91 12.000.000,00 11.300.000,00 11.526.000,00 11.756.520,00 11.991.650,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 36,25 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 67.540.225,98 67.158.500,00 70.678.795,00 71.863.897,00 73.070.417,00 74.298.759,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 79.558.918,14 79.158.536,00 81.978.831,00 83.389.933,00 84.826.973,00 86.290.445,00 11 - Personalaufwendungen -17.521.743,48 -17.629.754,00 -19.950.797,00 -20.150.305,00 -20.351.808,00 -20.555.327,00 12 - Versorgungsaufwendungen -1.382.710,27 -1.179.666,00 -1.472.116,00 -1.486.837,00 -1.501.706,00 -1.516.723,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.233.705,43 -8.660.000,00 -8.900.000,00 -8.989.000,00 -9.078.890,00 -9.169.679,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -104.820,03 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 15 - Transferaufwendungen -139.944.936,29 -145.730.500,00 -140.978.000,00 -143.792.560,00 -146.663.411,00 -149.591.680,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.810.133,77 -15.620,00 -23.400,00 -28.634,00 -23.870,00 -29.109,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -170.998.049,27 -173.215.616,00 -171.324.389,00 -174.447.412,00 -177.619.761,00 -180.862.594,00 18 = Ordentliches Ergebnis -91.439.131,13 -94.057.080,00 -89.345.558,00 -91.057.479,00 -92.792.788,00 -94.572.149,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -91.439.131,13 -94.057.080,00 -89.345.558,00 -91.057.479,00 -92.792.788,00 -94.572.149,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91.439.131,13 -94.057.080,00 -89.345.558,00 -91.057.479,00 -92.792.788,00 -94.572.149,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -37.716,93 -39.142,00 -37.315,00 -37.688,00 -38.065,00 -38.447,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -91.476.848,06 -94.096.222,00 -89.382.873,00 -91.095.167,00 -92.830.853,00 -94.610.596,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00