Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 12.018.655,91 12.000.000,00 11.300.000,00 11.526.000,00 11.756.520,00 11.991.650,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.896.747,49 67.158.500,00 70.678.795,00 71.863.897,00 73.070.417,00 74.298.759,00 07 + Sonstige Einzahlungen 52.439,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 77.967.842,74 79.158.500,00 81.978.795,00 83.389.897,00 84.826.937,00 86.290.409,00 10 - Personalauszahlungen -17.606.991,01 -17.629.754,00 -19.950.797,00 -20.150.305,00 -20.351.808,00 -20.555.327,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.497.648,73 -1.179.666,00 -1.472.116,00 -1.486.837,00 -1.501.706,00 -1.516.723,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.989.432,12 -8.660.000,00 -8.900.000,00 -8.989.000,00 -9.078.890,00 -9.169.679,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -139.688.933,57 -145.730.500,00 -140.978.000,00 -143.792.560,00 -146.663.411,00 -149.591.680,00 15 - Sonstige Auszahlungen -75.310,31 -15.620,00 -23.400,00 -28.634,00 -23.870,00 -29.109,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -166.858.315,74 -173.215.540,00 -171.324.313,00 -174.447.336,00 -177.619.685,00 -180.862.518,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -88.890.473,00 -94.057.040,00 -89.345.518,00 -91.057.439,00 -92.792.748,00 -94.572.109,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt: 950300 "Verwaltung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 36,25 36 36 0 36 36 36 36 Zwischensumme 36,25 36 36 0 36 36 36 36 Summe Erträge 36,25 36 36 0 36 36 36 36 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 57,33% 42,67% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 131.513,44 127.087 78.681 58.562 137.243 138.616 140.003 141.403 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 72.441,76 71.152 26.848 19.983 46.831 47.299 47.772 48.250 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 5.678,97 5.587 2.117 1.575 3.692 3.729 3.766 3.804 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 14.182,22 14.109 5.399 4.018 9.417 9.511 9.606 9.702 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 7.863,17 8.788 5.497 4.091 9.588 9.684 9.781 9.879 Zw.-summe Personalaufwendungen 231.679,56 226.723 118.542 88.229 206.771 208.839 210.928 213.038 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 35.484,95 31.828 24.341 18.117 42.458 42.883 43.312 43.745 514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempfänger 8.174,39 6.317 5.760 4.287 10.047 10.147 10.248 10.350 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 43.659,34 38.145 30.101 22.404 52.505 53.030 53.560 54.095 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 275.338,90 264.868 148.643 110.633 259.276 261.869 264.488 267.133 541130 Dienstreisekosten 0,00 5.100 1.720 1.280 3.000 3.030 3.060 3.091 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 300 115 85 200 202 204 206 543120 Bücher und Zeitschriften 39,86 200 115 85 200 202 204 206 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 21.705,60 0 0 0 0 5.000 0 5.000 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 20 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 297.084,36 270.488 150.593 112.083 262.676 270.303 267.956 275.636 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543155 Zuf.z.Rückst.Sachverst.u.Gerichtskosten 28.294,40 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 38,36 38 38 0 38 38 38 38 Zwischensumme 28.332,76 38 38 0 38 38 38 38 Summe Aufwendungen 325.417,12 270.526 150.631 112.083 262.714 270.341 267.994 275.674 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.720,40 6.127 3.353 2.495 5.848 5.906 5.965 6.025 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.264,59 1.879 952 709 1.661 1.678 1.695 1.712 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.897,95 9.432 4.793 3.567 8.360 8.444 8.528 8.613 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.519,19 1.707 943 701 1.644 1.660 1.677 1.694 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.525,04 1.857 877 653 1.530 1.545 1.560 1.576 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.913,64 2.638 1.492 1.111 2.603 2.629 2.655 2.682 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.001,10 2.175 1.678 1.249 2.927 2.956 2.986 3.016 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 566,02 416 316 236 552 558 564 570 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 13.309,00 12.911 6.989 5.201 12.190 12.312 12.435 12.559 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.716,93 39.142 21.393 15.922 37.315 37.688 38.065 38.447 Summe Aufwendungen einschl. ILV 363.134,05 309.668 172.024 128.005 300.029 308.029 306.059 314.121 Saldo (Zuschussbedarf) -363.097,80 -309.632 -171.988 -128.005 -299.993 -307.993 -306.023 -314.085 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
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