freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt: 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 57,33% 42,67% 100,00% 1,00% 1,00% 1,00% 448401 Personalkostenerstattung d. Agentur f. Arbeit 18.903.315,57 18.913.000 12.298.658 9.153.737 21.452.395 21.666.919 21.883.588 22.102.424 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: 73.559,84 31.000 28.665 21.335 50.000 50.500 51.005 51.515 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 9.302,30 29.500 5.733 4.267 10.000 10.100 10.201 10.303 449103 Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe 1.335.337,52 1.385.000 765.355 569.645 1.335.000 1.348.350 1.361.834 1.375.452 Zwischensumme 20.321.515,23 20.358.500 13.098.411 9.748.984 22.847.395 23.075.869 23.306.628 23.539.694 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 20.321.515,23 20.358.500 13.098.411 9.748.984 22.847.395 23.075.869 23.306.628 23.539.694 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 3.448.756,70 3.803.160 2.127.352 1.583.362 3.710.714 3.747.821 3.785.299 3.823.152 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 10.498.683,05 10.347.547 7.008.180 5.216.098 12.224.278 12.346.521 12.469.986 12.594.686 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 828.262,99 812.531 552.545 411.253 963.798 973.436 983.170 993.002 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.120.326,07 2.051.806 1.409.170 1.048.828 2.457.998 2.482.578 2.507.404 2.532.478 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 227.500,05 262.987 148.621 110.617 259.238 261.830 264.448 267.092 Zw.-summe Personalaufwendungen 17.123.528,86 17.278.031 11.245.868 8.370.158 19.616.026 19.812.186 20.010.307 20.210.410 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.086.171,85 952.483 658.135 489.842 1.147.977 1.159.457 1.171.052 1.182.763 514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf. 252.879,08 189.038 155.728 115.906 271.634 274.350 277.094 279.865 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 1.339.050,93 1.141.521 813.863 605.748 1.419.611 1.433.807 1.448.146 1.462.628 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 18.462.579,79 18.419.552 12.059.731 8.975.906 21.035.637 21.245.993 21.458.453 21.673.038 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 60.540,06 125.000 73.382 54.618 128.000 129.280 130.573 131.879 543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 7.118,05 10.000 11.466 8.534 20.000 20.200 20.402 20.606 545212 Erstattung von Personalaufwendungen (bisher SK A/545202) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545411 Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten 8.233.705,43 8.660.000 5.102.370 3.797.630 8.900.000 8.989.000 9.078.890 9.169.679 Zwischensumme 26.763.943,33 27.214.552 17.246.949 12.836.688 30.083.637 30.384.473 30.688.318 30.995.202 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 545412 Zuführung zu Rückstellungen komm. Finanzierungsanteil Verwaltungskosten AR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 37,99 38 38 0 38 38 38 38 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 105.995,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 106.032,99 38 38 0 38 38 38 38 Summe Aufwendungen 26.869.976,32 27.214.590 17.246.987 12.836.688 30.083.675 30.384.511 30.688.356 30.995.240 5 Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 26.869.976,32 27.214.590 17.246.987 12.836.688 30.083.675 30.384.511 30.688.356 30.995.240 Saldo (Zuschussbedarf) -6.548.461,09 -6.856.090 -4.148.576 -3.087.704 -7.236.280 -7.308.642 -7.381.728 -7.455.546 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 2,00% 2,00% 2,00% 405210 Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land) 12.018.655,91 12.000.000 5.499.710 5.800.290 11.300.000 11.526.000 11.756.520 11.991.650 421122 Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 1.591.635,08 0 0 0 0 0 0 0 449111 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101) 42.330.198,87 43.200.000 21.788.388 22.443.012 44.231.400 45.116.028 46.018.349 46.938.716 Zwischensumme 55.940.489,86 55.200.000 27.288.098 28.243.302 55.531.400 56.642.028 57.774.869 58.930.366 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 55.940.489,86 55.200.000 27.288.098 28.243.302 55.531.400 56.642.028 57.774.869 58.930.366 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 546101 Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (bisher: A/533110) 133.533.750,47 138.500.000 65.722.050 67.777.950 133.500.000 136.170.000 138.893.400 141.671.268 Zwischensumme 133.533.750,47 138.500.000 65.722.050 67.777.950 133.500.000 136.170.000 138.893.400 141.671.268 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA) 95.498,11 0 0 0 0 0 0 0 549916 Abtretung von Forderungen 3.713.508,88 Zwischensumme 3.809.006,99 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 137.342.757,46 138.500.000 65.722.050 67.777.950 133.500.000 136.170.000 138.893.400 141.671.268 Saldo (Zuschussbedarf) -81.402.267,60 -83.300.000 -38.433.952 -39.534.648 -77.968.600 -79.527.972 -81.118.531 -82.740.902 Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 5.869,98 0 0 0 0 0 0 0 449106 Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe (bisher: E/429102) 3.291.006,82 3.600.000 1.786.320 1.813.680 3.600.000 3.672.000 3.745.440 3.820.349 449108 Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre 0,00 0 0 0 0 0 0 0 461001 Zinserträge vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.296.876,80 3.600.000 1.786.320 1.813.680 3.600.000 3.672.000 3.745.440 3.820.349 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 3.296.876,80 3.600.000 1.786.320 1.813.680 3.600.000 3.672.000 3.745.440 3.820.349 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531520 Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psych. Kranke 0,00 0 125.950 124.050 250.000 250.000 250.000 250.000 531862 Zusätzl. Beschäftigungszuschuss f 86.763,88 110.000 32.016 47.984 80.000 81.600 83.232 84.897 531863 Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531864 Kosten Casemanagement 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531865 Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NRW 44.796,81 48.000 12.211 35.789 48.000 48.960 49.939 50.938 531871 Kommunalprogramm zur Förd. d. soz. Teilhabe 0,00 250.000 122.025 127.975 250.000 255.000 260.100 265.302 546102 Darlehen für Mietschulden 63.069,98 50.000 17.360 32.640 50.000 51.000 52.020 53.060 546103 Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen 148.212,87 250.000 123.575 126.425 250.000 255.000 260.100 265.302 546201 Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden 399.855,80 350.000 250.000 250.000 500.000 510.000 520.200 530.604 546202 Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung 727.639,61 772.500 314.730 335.270 650.000 663.000 676.260 689.785 546301 Erstausstattung Wohnung 1.146.213,37 1.200.000 660.960 539.040 1.200.000 1.224.000 1.248.480 1.273.450 546302 Erstausstattung Bekleidung 631.559,77 600.000 330.720 269.280 600.000 612.000 624.240 636.725 546801 Leistungen für Bildung und Teilhabe 3.288.054,39 3.600.000 1.757.160 1.842.840 3.600.000 3.672.000 3.745.440 3.820.349 549916 Abtretung von Forderungen 39.466,98 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.449.493,50 7.230.500 3.746.707 3.731.293 7.478.000 7.622.560 7.770.011 7.920.412 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA) 9.245,57 0 0 0 0 0 0 0 531874 Zuf.Rückst.zus.Beschäftigungszuschuss 1.159,30 Zwischensumme 10.404,87 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 6.459.898,37 7.230.500 3.746.707 3.731.293 7.478.000 7.622.560 7.770.011 7.920.412 Saldo (Zuschussbedarf) -3.163.021,57 -3.630.500 -1.960.387 -1.917.613 -3.878.000 -3.950.560 -4.024.571 -4.100.063
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