freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt: 950520 "Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 449107 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit; bisher: E/429105) 1.424.557,99 1.424.558 1.424.558 0 1.424.558 1.453.049 1.482.110 1.511.752 Zwischensumme 1.424.557,99 1.424.558 1.424.558 0 1.424.558 1.453.049 1.482.110 1.511.752 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a.d.Auflösung v. SoPo a. Zuwendung 234.998,37 Zwischensumme 234.998,37 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.659.556,36 1.424.558 1.424.558 0 1.424.558 1.453.049 1.482.110 1.511.752 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533815 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Jugendamt StR) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533816 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (komm. Jugendämter) 1.223.029,92 1.214.535 565.487 649.048 1.214.535 1.238.826 1.263.603 1.288.875 533817 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - (bisher: SK A/545820) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - (bisher: SK A/545830) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.223.029,92 1.214.535 565.487 649.048 1.214.535 1.238.826 1.263.603 1.288.875 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.223.029,92 1.214.535 565.487 649.048 1.214.535 1.238.826 1.263.603 1.288.875 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581750 Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit) 1.438.759,23 210.023 210.023 0 210.023 214.223 218.507 222.877 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.438.759,23 210.023 210.023 0 210.023 214.223 218.507 222.877 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.661.789,15 1.424.558 775.510 649.048 1.424.558 1.453.049 1.482.110 1.511.752 Saldo (Zuschussbedarf) -1.002.232,79 0 649.048 -649.048 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 2.722.272,27 2.711.558 2.060.854 630.704 2.691.558 2.745.389 2.800.297 2.856.303 Zahlungsunwirksame Erträge 234.998,37 0 0 0 0 0 0 0 Summe 2.957.270,64 2.711.558 2.060.854 630.704 2.691.558 2.745.389 2.800.297 2.856.303 Summe Erträge 2.957.270,64 2.711.558 2.060.854 630.704 2.691.558 2.745.389 2.800.297 2.856.303 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.484.943,35 2.506.094 1.145.423 1.351.556 2.496.979 2.546.544 2.597.097 2.648.657 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 2.484.943,35 2.506.094 1.145.423 1.351.556 2.496.979 2.546.544 2.597.097 2.648.657 Summe Aufwendungen 2.484.943,35 2.506.094 1.145.423 1.351.556 2.496.979 2.546.544 2.597.097 2.648.657 Zahlungswirksamer Saldo 237.328,92 205.464 915.431 -720.852 194.579 198.845 203.200 207.646 Zahlungsunwirksamer Saldo 234.998,37 0 0 0 0 0 0 0 Summe 472.327,29 205.464 915.431 -720.852 194.579 198.845 203.200 207.646 Summe Saldo 472.327,29 205.464 915.431 -720.852 194.579 198.845 203.200 207.646 Aufwendungen aus ILV 1.499.846,43 215.452 212.718 2.694 215.412 219.665 224.003 228.427 Saldo insgesamt -1.027.519,14 -9.988 702.713 -723.546 -20.833 -20.820 -20.803 -20.781 zur Kontrolle 245.816,00 245.816 Differenz -1.273.335,14 -255.804
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz Dezernat III Budgetverantwortung: A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 Produktverantwortung: AGL Xhonneux, Tel. 2466 Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Beratung von Heimträgern, Heimbeiräten und Heimbewohnern ● Überprüfung von Alten- und Pflegeheimen, Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen und Behinderteneinrichtungen ● Überprüfung von Beschwerden Zielsetzung: Qualitätssicherung in den Einrichtungen sowie Wahrung der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner/innen und der Bewerber/innen um einen Heimplatz Zielgruppen: ● Heimbewohner/innen und Bewerber/innen für die Aufnahme in eine Einrichtung, Angehörige, Betreuer ● Heimbeiräte, Heimfürsprecher ● Heimträger Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 431100 543990 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2019 2018 2017 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 4,560 2,227 2,227 7,955 3,395 5,432 3,205 5,622 3,395
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
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freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
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Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
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freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
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