Band II - Dezernat III

Produkt 07.01.05

Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz Erläuterungen: Zu A/531814 "Kosten des Ombudsmannverfahrens": Aufgrund der teilweise Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A54) wurden verbleibende Aufgaben auf das A 50 verlagert.

Teilergebnishaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45.334,50 50.000,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 45.334,50 51.000,00 51.000,00 51.510,00 52.025,00 52.545,00 11 - Personalaufwendungen -368.637,33 -552.750,00 -555.269,00 -560.822,00 -566.430,00 -572.094,00 12 - Versorgungsaufwendungen -68.920,49 -58.978,00 -77.046,00 -77.816,00 -78.594,00 -79.380,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 -128,00 -129,00 -130,00 -131,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 -15.000,00 -15.150,00 -15.302,00 -15.455,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.372,96 -7.000,00 -7.000,00 -7.070,00 -7.141,00 -7.212,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -441.930,78 -618.728,00 -654.443,00 -660.987,00 -667.597,00 -674.272,00 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 18 = Ordentliches Ergebnis -396.596,28 -567.728,00 -603.443,00 -609.477,00 -615.572,00 -621.727,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -396.596,28 -567.728,00 -603.443,00 -609.477,00 -615.572,00 -621.727,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -396.596,28 -567.728,00 -603.443,00 -609.477,00 -615.572,00 -621.727,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -61.097,65 -90.402,00 -91.003,00 -91.912,00 -92.831,00 -93.759,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -457.693,93 -658.130,00 -694.446,00 -701.389,00 -708.403,00 -715.486,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00