freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 543966 Teilnahme an EU-Projekten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 13.395,17 29.000 16.400 12.600 29.000 29.290 29.583 29.879 544007 Aufwendungen für Prüfertätigkeiten 27.512,37 12.500 8.483 6.517 15.000 15.150 15.302 15.455 544008 Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä. 4.640,00 15.000 8.483 6.517 15.000 15.150 15.302 15.455 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 22,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherungen (bis 2017) 796,09 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 130,10 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 125 71 54 125 126 127 128 544621 Kfz.-Versicherungen (ab 2018) 0,00 1.000 566 434 1.000 1.010 1.020 1.030 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 170 57 43 100 101 102 103 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 48.823,29 56.489 34.033 26.149 60.182 60.784 61.392 62.006 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 32.600 28.859 22.174 51.033 51.543 52.058 52.579 549905 Impfwesen 0,00 13.400 7.578 5.822 13.400 13.534 13.669 13.806 549990 Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 (einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter) 14.250,76 30.000 16.965 13.035 30.000 30.300 30.603 30.909 Zwischensumme 8.428.668,26 9.584.780 5.145.880 4.625.041 9.770.921 9.867.951 9.969.450 10.068.936 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 43.196,00 0 0 0 0 0 0 0 531739 Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/ Drogenberatung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533199 Zuf. Rückst. Soz.Leist.natürl.Pers. außerh.Einri. 5.102,31 0 0 0 0 0 0 0 541132 Zuführung zur Rückstellung Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 30.000,00 0 0 0 0 0 0 0 544026 Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für Prüfertätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549991 Zuführung zur Rückstellung Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 8.878,78 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 4.834,99 3.376 1.765 1.357 3.122 3.153 3.185 3.217 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 4.870,70 4.639 2.232 1.715 3.947 3.986 4.026 4.066 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 1.462,06 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 98.344,84 8.015 3.997 3.072 7.069 7.139 7.211 7.283 Summe Aufwendungen 8.527.013,10 9.592.795 5.149.877 4.628.113 9.777.990 9.875.090 9.976.661 10.076.219 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 215.137,89 160.902 108.600 83.443 192.043 193.963 195.903 197.862 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 40.431,85 49.344 30.839 23.695 54.534 55.079 55.630 56.186 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 252.507,98 247.684 155.264 119.296 274.560 277.306 280.079 282.880 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 48.575,86 44.815 30.524 23.453 53.977 54.517 55.062 55.613 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 60.851,02 62.917 36.126 27.757 63.883 64.522 65.167 65.819 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 57.146,79 73.897 43.922 33.747 77.669 78.446 79.230 80.022 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 33.404,79 39.260 18.923 14.540 33.463 33.798 34.136 34.477 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 109,76 0 291 223 514 519 523 527 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 872.495,00 817.461 454.936 349.548 804.484 812.529 820.654 828.861 Summe Aufwendungen aus ILV 1.580.660,94 1.496.280 879.425 675.702 1.555.127 1.570.679 1.586.384 1.602.247 Summe Aufwendungen einschl. ILV 10.107.674,04 11.089.075 6.029.302 5.303.815 11.333.117 11.445.769 11.563.045 11.678.466 Saldo (Zuschussbedarf) -8.210.464,46 -9.292.341 -5.079.053 -4.370.101 -9.449.154 -9.547.603 -9.650.534 -9.751.465 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugang DV-Software 0,00 1.483 848 652 1.500 1.515 1.530 1.545 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.520,41 10.000 5.655 4.345 10.000 10.100 10.201 10.303 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 642,60 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.815,78 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 63,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 5.391,49 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 2.675,72 11.483 6.503 4.997 11.500 11.615 11.731 11.848
Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfänger Zuschusszweck/Name des Projektes Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2019 konto 2014 2015 2016 2017 2018 Kreis Stadt insgesamt € € € € € € € € 531703 Zuschüsse i.R.d. Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter 1. AWO, Kreisverband Aachen-Land e.V., Eschweiler Hilfen für Schwangere und junge Mütter 26.500 26.500 26.500 27.030 27.571 27.568 0 27.568 2. Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe Hilfen für Schwangere und junge Mütter 28.800 28.800 28.800 29.376 29.964 3.559 26.402 29.961 3. Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden Hilfen für Schwangere und junge Mütter 600 600 600 612 624 624 0 624 4. Diakon. Hilfswerk e.V., Aachen Hilfen für Schwangere und junge Mütter in Würselen 6.900 6.900 6.900 7.038 7.179 2.702 2.682 5.384 5. DonumVitae e.V., Aachen Hilfen für Schwangere und junge Mütter 30.200 30.200 30.200 30.804 31.420 8.634 22.783 31.417 6. Pro Familia e.V., Wuppertal Hilfen für Schwangere und junge Mütter 50.200 50.200 50.200 51.204 52.228 12.412 40.856 53.268 7. Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg Hilfen für Schwangere und junge Mütter 1.600 1.600 1.600 1.632 1.665 1.664 0 1.664 144.800 144.800 144.800 147.696 150.651 57.163 92.723 149.886 531704 Zuschüsse zur Krebsberatung 8. Krebsberatungsstelle und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen Aachen e.V. Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung 80.200 80.200 80.200 81.804 83.440 36.257 47.175 83.432 80.200 80.200 80.200 81.804 83.440 36.257 47.175 83.432 531705 Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren 9. Aachener Laienhelferinitiative (SPZ) SPZ 40.200 40.200 40.200 41.004 49.824 0 49.646 49.646 10. Aachener Verein zur Förderung Psychisch Kranker und Behinderter, Aachen Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg 25.200 25.200 25.200 25.704 59.718 60.461 0 60.461 11. Förderverein für die Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter, Eschweiler Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Alsdorf 103.500 103.500 103.500 105.570 141.181 141.110 0 141.110 168.900 168.900 168.900 172.278 250.723 201.571 49.646 251.217 531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge 12. Telefonseelsorge 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 0 10.250 10.250 13. Verein z. Förd. Behin. Kinder u. Erwachs., Herzogenrath Betreuung erwachsener Geistigbehind. in Herzogenrath 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 0 2.808 13.058 13.058 13.058 13.058 13.058 2.808 10.250 13.058 531707 Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände 1. Caritas und Diakonie Suchtberatung in der Stadt Aachen 791.316 791.316 791.316 807.142 823.285 110.073 729.597 839.670 2. Caritas und Diakonie Drogenkosumraum 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 3. Caritas und Diakonie Verbrauchsmaterial Infektionsschutz 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 0 17.000 17.000 4. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen Suchtberatung im Altkreis Aachen 331.500 331.500 331.500 338.130 344.893 381.757 0 381.757 5. Caritas und Diakonie Weiterleitung Landeszuweisung 312.200 312.200 312.200 312.200 312.200 81.900 230.300 312.200 6. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen Med. Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 7. Urinea Weiterleitung Landeszuweisung 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Suchtnotruf 7.270 7.270 7.270 7.270 7.270 7.270 0 7.270 1.509.286 1.509.286 1.509.286 1.681.742 1.704.648 581.000 976.897 1.557.897 531716 Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe 1. AIDS-Hilfe, Aachen Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung 96.500 96.500 96.500 98.430 100.399 24.791 77.606 102.397 2. Seminarwerk AIDS e.V. Projektförderung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 3. AIDS-Hilfe, Achen Weiterleitung Landeszuweisungen 100.200 100.200 100.200 100.200 100.200 0 100.200 100.200 197.700 197.700 197.700 199.630 201.599 24.791 178.806 203.597 531731 Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst 1. Verbände für Gesundheitsdienst 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 531813 Förderung der Hospizarbeit 1. Servicestelle Hospizarbeit e.V. 0 0 0 0 0 10.179 7.821 18.000 0 0 0 0 0 10.179 7.821 18.000 533131 Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung 1. Palliatives Netzwerk f.d. Region Aachen e.V. 0 0 0 0 0 12.441 9.559 22.000 0 0 0 0 0 12.441 9.559 22.000 Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt 2.123.944 2.123.944 2.123.944 2.306.208 2.414.119 903.590 1.365.497 2.309.087
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
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