Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.938,00 2.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 7.938,00 2.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00 10 - Personalauszahlungen -118.748,21 -154.137,00 -144.975,00 -146.425,00 -147.888,00 -149.367,00 11 - Versorgungsauszahlungen -13.199,86 -25.539,00 -28.722,00 -29.009,00 -29.300,00 -29.593,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.078,60 -6.672,00 -7.079,00 -7.150,00 -7.222,00 -7.294,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -566,46 -800,00 -800,00 -809,00 -818,00 -827,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -139.593,13 -187.148,00 -181.576,00 -183.393,00 -185.228,00 -187.081,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -131.655,13 -185.148,00 -177.576,00 -179.353,00 -181.148,00 -182.960,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle" Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 19.733,50 2.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 Zwischensumme 19.733,50 2.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 19.733,50 2.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 47.881,14 85.087 75.075 0 75.075 75.826 76.583 77.348 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 53.164,41 49.471 50.515 0 50.515 51.020 51.530 52.045 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.169,91 3.885 3.983 0 3.983 4.023 4.063 4.104 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.694,04 9.810 10.157 0 10.157 10.259 10.362 10.466 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.189,73 5.884 5.245 0 5.245 5.297 5.350 5.404 Zw.-summe Personalaufwendungen 118.099,23 154.137 144.975 0 144.975 146.425 147.888 149.367 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 9.980,14 21.310 23.226 23.226 23.458 23.693 23.930 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.241,37 4.229 5.496 5.496 5.551 5.607 5.663 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 12.221,51 25.539 28.722 0 28.722 29.009 29.300 29.593 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 130.320,74 179.676 173.697 0 173.697 175.434 177.188 178.960 541130 Dienstreisekosten 13,18 150 150 0 150 152 154 156 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 341,87 350 350 0 350 354 358 362 543120 Bücher und Zeitschriften 149,00 300 300 0 300 303 306 309 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 7.078,60 6.672 7.079 0 7.079 7.150 7.222 7.294 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 137.903,39 187.148 181.576 0 181.576 183.393 185.228 187.081 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 16,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 60,35 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 76,35 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 137.979,74 187.148 181.576 0 181.576 183.393 185.228 187.081 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.159,85 2.750 4.236 0 4.236 4.278 4.321 4.364 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 594,59 843 1.203 0 1.203 1.215 1.227 1.239 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.713,35 4.234 6.056 0 6.056 6.117 6.178 6.240 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 714,35 766 1.191 0 1.191 1.203 1.215 1.227 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 672,86 597 1.028 0 1.028 1.038 1.048 1.058 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 689,44 1.142 1.204 0 1.204 1.216 1.228 1.240 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 1.638 1.890 0 1.890 1.909 1.928 1.947 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 3 22 0 22 22 22 22 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.810,00 3.907 10.946 0 10.946 11.057 11.168 11.280 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.354,44 15.880 27.776 0 27.776 28.055 28.335 28.617 Summe Aufwendungen einschl. ILV 151.334,18 203.028 209.352 0 209.352 211.448 213.563 215.698 Saldo (Zuschussbedarf) -131.600,68 -201.028 -205.352 0 -205.352 -207.408 -209.483 -211.577 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 13,00 0 61 0 61 62 63 64 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 3,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 16,00 0 0 0 0 0 0 0
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011204
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 12.02.01 - Kreisst
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 100101 Untere
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R
druckerei staedteregion aachen // a
Laden...
Laden...
Laden...
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