Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109.586,34 80.000,00 90.000,00 90.900,00 91.809,00 92.727,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.028,28 35.000,00 15.000,00 15.150,00 15.302,00 15.455,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 122.614,62 115.100,00 105.000,00 106.050,00 107.111,00 108.182,00 10 - Personalauszahlungen -99.733,80 -95.912,00 -86.601,00 -87.467,00 -88.342,00 -89.225,00 11 - Versorgungsauszahlungen -891,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -815,82 -1.300,00 -1.300,00 -1.313,00 -1.326,00 -1.339,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -10.102,52 -11.450,00 -11.550,00 -11.666,00 -11.783,00 -11.900,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -111.543,57 -108.662,00 -99.451,00 -100.446,00 -101.451,00 -102.464,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 11.071,05 6.438,00 5.549,00 5.604,00 5.660,00 5.718,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.03 Schlachttier- und Fleischüberwachung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 106.881,64 80.000 85.716 4.284 90.000 90.900 91.809 92.727 448100 Erstattungen v. Land 567,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 15.909,52 35.000 14.286 714 15.000 15.150 15.302 15.455 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 123.358,16 115.100 100.002 4.998 105.000 106.050 107.111 108.182 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 123.358,16 115.100 100.002 4.998 105.000 106.050 107.111 108.182 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 100,60 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 38.005,14 39.874 36.909 1.845 38.754 39.141 39.532 39.928 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.007,24 3.131 2.910 145 3.055 3.086 3.117 3.148 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.889,45 7.907 7.421 371 7.792 7.870 7.949 8.028 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 99,54 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 49.101,97 50.912 47.240 2.361 49.601 50.097 50.598 51.104 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 554,47 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 263,69 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 818,16 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 49.920,13 50.912 47.240 2.361 49.601 50.097 50.598 51.104 501901 Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA) 48.837,39 45.000 35.239 1.761 37.000 37.370 37.744 38.121 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 777,93 1.000 952 48 1.000 1.010 1.020 1.030 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 99,38 300 286 14 300 303 306 309 541130 Dienstreisekosten 0,00 2.000 1.905 95 2.000 2.020 2.040 2.060 542303 Leasing Kfz. 1.313,76 1.800 1.714 86 1.800 1.818 1.836 1.854 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) 320,00 0 286 14 300 303 306 309 543923 Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben 0,00 500 286 14 300 303 306 309 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 6.349,19 6.000 5.714 286 6.000 6.060 6.121 6.182 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 22,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 849,95 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 50 48 2 50 51 52 53 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 1.100 1.048 52 1.100 1.111 1.122 1.133 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 108.489,73 108.662 94.718 4.733 99.451 100.446 101.451 102.464 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 60,32 61 57 3 60 61 62 63 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Nierschlagung und Erlass) 44.940,94 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) -25.791,61 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 19.209,65 61 57 3 60 61 62 63 Summe Aufwendungen 127.699,38 108.723 94.775 4.736 99.511 100.507 101.513 102.527 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.397,27 1.226 1.170 58 1.228 1.240 1.252 1.265 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 263,24 376 332 17 349 352 356 360 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.642,00 1.887 1.672 84 1.756 1.774 1.792 1.810 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 316,02 341 329 16 345 348 351 355 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 318,35 365 309 15 324 327 330 333 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 391,59 418 371 19 390 394 398 402 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 252,88 260 237 12 249 251 254 257 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.931,00 3.250 2.612 131 2.743 2.770 2.798 2.826 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 5.102,00 5.644 5.196 260 5.456 5.511 5.566 5.622 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.614,35 13.767 12.228 612 12.840 12.967 13.097 13.230 Summe Aufwendungen einschl. ILV 140.313,73 122.490 107.003 5.348 112.351 113.474 114.610 115.757 Saldo (Zuschussbedarf) -16.955,57 -7.390 -7.001 -350 -7.351 -7.424 -7.499 -7.575 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011204
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 12.02.01 - Kreisst
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 100101 Untere
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R
druckerei staedteregion aachen // a
Laden...
Laden...
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