Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 -70.000,00 -81.809,00 -82.627,00 -83.453,00 -84.288,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.050,00 -5.101,00 -5.152,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -2.909,00 -2.909,00 -2.939,00 -2.969,00 -2.999,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 -77.909,00 -89.718,00 -90.616,00 -91.523,00 -92.439,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 -77.909,00 -89.718,00 -90.616,00 -91.523,00 -92.439,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig SchwbV KSt. 618000 Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448200 Erstattungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 54.824 63.918 0 63.918 64.557 65.202 65.855 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 4.305 5.039 0 5.039 5.089 5.140 5.191 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 10.871 12.852 0 12.852 12.981 13.111 13.242 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 70.000 81.809 0 81.809 82.627 83.453 84.288 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 70.000 81.809 0 81.809 82.627 83.453 84.288 541130 Dienstreisekosten 0,00 250 250 0 250 253 256 259 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 184 184 0 184 186 188 190 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 225 225 0 225 227 229 231 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 600 600 0 600 606 612 618 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543978 Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte" f 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 77.909 89.718 0 89.718 90.616 91.523 92.439 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 77.909 89.718 0 89.718 90.616 91.523 92.439 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 1.412 0 1.412 1.426 1.440 1.454 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 401 0 401 405 409 413 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 2.019 0 2.019 2.039 2.059 2.080 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 397 0 397 401 405 409 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 1.313 0 1.313 1.326 1.339 1.352 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 1.233 0 1.233 1.245 1.257 1.270 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 134 0 134 135 136 137 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 6.909 0 6.909 6.977 7.045 7.115 Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 77.909 96.627 0 96.627 97.593 98.568 99.554 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 -77.909 -96.627 0 -96.627 -97.593 -98.568 -99.554 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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