Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Gleichstellung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -61.644,54 -61.260,00 -65.203,00 -65.855,00 -66.514,00 -67.178,00 11 - Versorgungsauszahlungen -20.104,04 -17.198,00 -17.764,00 -17.942,00 -18.121,00 -18.303,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.004,37 -7.260,00 -7.260,00 -7.333,00 -7.407,00 -7.481,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -84.752,95 -85.718,00 -90.227,00 -91.130,00 -92.042,00 -92.962,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -84.752,95 -85.718,00 -90.227,00 -91.130,00 -92.042,00 -92.962,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 16 KSt. 606000 Produkt 01.08.02 Gleichstellung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 906100 "Gleichstellung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungsscheck) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 44.113,98 57.298 46.434 0 46.434 46.899 47.367 47.839 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 9,42 0 12.130 0 12.130 12.251 12.374 12.498 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 956 0 956 966 976 986 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 61,07 0 2.439 0 2.439 2.463 2.488 2.513 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 3.384,14 3.962 3.244 0 3.244 3.276 3.309 3.342 Zw.-summe Personalaufwendungen 47.568,61 61.260 65.203 0 65.203 65.855 66.514 67.178 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 14.970,23 14.350 14.365 0 14.365 14.509 14.654 14.801 514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 3.559,82 2.848 3.399 0 3.399 3.433 3.467 3.502 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 18.530,05 17.198 17.764 0 17.764 17.942 18.121 18.303 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 66.098,66 78.458 82.967 0 82.967 83.797 84.635 85.481 541130 Dienstreisekosten 492,30 800 800 0 800 808 816 824 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 160 160 0 160 162 164 166 543120 Bücher und Zeitschriften 260,40 300 300 0 300 303 306 309 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.654,27 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 69.505,63 85.718 90.227 0 90.227 91.130 92.042 92.962 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507800 Zuführung zu Rückstellungen Jahresfreistellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 346,93 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 80,50 81 40 0 40 40 40 40 Zwischensumme 427,43 81 40 0 40 40 40 40 Summe Aufwendungen 69.933,06 85.799 90.267 0 90.267 91.170 92.082 93.002 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.579,95 1.375 1.412 0 1.412 1.426 1.440 1.454 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 297,25 422 401 0 401 405 409 413 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.856,67 2.117 2.019 0 2.019 2.039 2.059 2.080 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 357,18 383 397 0 397 401 405 409 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 988,92 960 1.313 0 1.313 1.326 1.339 1.352 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 432,93 586 616 0 616 622 628 634 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 83,44 389 84 0 84 85 86 87 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.698,00 3.663 3.685 0 3.685 3.722 3.759 3.797 Summe Aufwendungen aus ILV 9.294,34 9.895 9.927 0 9.927 10.026 10.125 10.226 Summe Aufwendungen einschl. ILV 79.227,40 95.694 100.194 0 100.194 101.196 102.207 103.228 Saldo (Zuschussbedarf) -79.227,40 -95.694 -100.194 0 -100.194 -101.196 -102.207 -103.228 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 345,93 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 346,93 0 0 0 0 0 0 0
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