A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro" 4 Erträge 50,00% 50,00% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund 0,00 0 11.333 11.334 22.667 22.894 23.123 23.354 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 299.295,75 350.716 159.750 159.750 319.500 322.695 325.922 329.181 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbände -1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 414401 Einnahmen Unfallkasse 28.334,00 28.334 14.167 14.167 28.334 28.617 28.903 29.192 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 29.915,97 25.000 10.000 10.000 20.000 20.200 20.402 20.606 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 8.170,00 15.000 5.000 5.000 10.000 10.100 10.201 10.303 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 933,80 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 365.649,52 419.050 200.250 200.251 400.501 404.506 408.551 412.636 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend. 10,77 0 64 65 129 130 132 133 Zwischensumme 10,77 0 64 65 129 130 132 133 Summe Erträge 365.660,29 419.050 200.314 200.316 400.630 404.636 408.683 412.769 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 521.339,78 493.549 274.082 274.081 548.163 553.645 559.181 564.773 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 40.830,88 38.755 21.609 21.610 43.219 43.651 44.088 44.529 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 107.156,75 97.865 55.111 55.111 110.222 111.324 112.437 113.561 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 669.327,41 630.169 350.802 350.802 701.604 708.620 715.706 722.863 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 669.327,41 630.169 350.802 350.802 701.604 708.620 715.706 722.863 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 9.300,00 10.500 4.650 4.650 9.300 9.393 9.487 9.582 523201 Sachkostenbeitrag zum Medienverbund f 130.128,85 190.700 190.700 0 190.700 192.607 194.533 196.478 527160 Pädagogischer Sachbedarf f 1.217,33 8.500 4.250 4.250 8.500 8.585 8.671 8.758 531807 Schultheatertage 0,00 6.000 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten f 4.195,04 13.000 4.500 4.500 9.000 9.090 9.181 9.273 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 800,22 1.000 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030 543120 Bücher und Zeitschriften f 1.681,45 850 750 750 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 155,27 250 125 125 250 253 256 259 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 1.116,36 400 400 400 800 808 816 824 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 12.363,21 14.500 7.250 7.250 14.500 14.645 14.791 14.939 543946 Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule" f 129.983,93 155.550 77.775 77.775 155.550 157.106 158.677 160.264 543985 Veranstaltungen (Fachtage) f 45.234,77 49.500 24.750 24.750 49.500 49.995 50.495 51.000 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 1.021,95 12.000 6.000 6.000 12.000 12.120 12.241 12.363 544000 Ferienakademien f 18.002,24 25.000 12.500 12.500 25.000 25.250 25.503 25.758 545710 Erstattungen für lfd. Aufwand an private Unternehmen f 25.719,00 26.000 14.500 14.500 29.000 29.290 29.583 29.879 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) f 2.470,44 2.471 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) f 1.838,55 0 0 0 0 0 0 0 545862 Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen 53.560,16 62.500 36.250 36.250 72.500 73.225 73.957 74.697 Zwischensumme 1.108.116,18 1.208.890 735.702 545.002 1.280.704 1.293.512 1.306.447 1.319.512 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 523202 Zuf.zu Rückst Beitrag zum Euregionalen Medienzentr 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0 545864 Zuf. Zu Rückst. Unterstützungsangebote 1.117,80 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 37,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 257,96 248 189 188 377 381 385 389 Zwischensumme 16.412,76 248 189 188 377 381 385 389 Summe Aufwendungen 1.124.528,94 1.209.138 735.891 545.190 1.281.081 1.293.893 1.306.832 1.319.901 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 27.077,97 23.654 12.400 12.401 24.801 25.049 25.299 25.552 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 5.095,25 7.254 3.521 3.522 7.043 7.113 7.184 7.256 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 31.820,94 36.413 17.728 17.729 35.457 35.812 36.170 36.532 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 6.121,31 6.588 3.485 3.485 6.970 7.040 7.110 7.181 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 6.859,99 7.127 3.718 3.718 7.436 7.510 7.585 7.661 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 4.946,49 6.305 3.383 3.383 6.766 6.834 6.902 6.971 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 15.482,57 18.785 7.947 7.947 15.894 16.053 16.214 16.376 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 3.147,05 2.268 1.576 1.577 3.153 3.185 3.217 3.249 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 40.189,00 41.363 21.243 21.242 42.485 42.910 43.339 43.772 Summe Aufwendungen aus ILV 140.740,57 149.757 75.001 75.004 150.005 151.506 153.020 154.550 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.265.269,51 1.358.895 810.892 620.194 1.431.086 1.445.399 1.459.852 1.474.451 Saldo (Zuschussbedarf) -899.609,22 -939.845 -610.578 -419.878 -1.030.456 -1.040.763 -1.051.169 -1.061.682 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen f 1.147,99 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 1.147,99 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 1.147,99 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 36,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 1.184,99 0 0 0 0 0 0 0
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 26.044,38 27.044 12.985 12.984 25.969 26.229 26.491 26.756 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 18.321,04 50.008 21.549 21.549 43.098 43.529 43.965 44.404 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 1.450,62 3.927 1.699 1.699 3.398 3.432 3.466 3.501 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 3.843,09 9.916 4.333 4.333 8.666 8.753 8.841 8.929 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 3.384,15 1.870 907 907 1.814 1.832 1.850 1.869 Zw.-summe Personalaufwendungen 53.043,28 92.765 41.473 41.472 82.945 83.775 84.613 85.459 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 15.524,67 6.773 4.017 4.017 8.034 8.114 8.195 8.277 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 3.427,97 1.344 950 951 1.901 1.920 1.939 1.958 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 18.952,64 8.117 4.967 4.968 9.935 10.034 10.134 10.235 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 71.995,92 100.882 46.440 46.440 92.880 93.809 94.747 95.694 527160 Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel) f 0,00 505 0 0 0 0 0 0 531844 Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinrichtung "Vogelsang" f 5.020,00 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 531845 Bildungszugabe (bisher: TP 943100) f 204.121,59 300.000 150.000 150.000 300.000 300.000 300.000 300.000 541130 Dienstreisekosten f 4,00 100 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 47,70 200 100 100 200 202 204 206 543120 Bücher und Zeitschriften f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 111,96 2.000 1.000 1.000 2.000 2.020 2.040 2.060 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 0,00 1.000 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030 543993 Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum f 59.876,83 89.250 44.750 44.750 89.500 90.395 91.299 92.212 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) f 0,00 500 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 341.178,00 499.437 247.790 247.790 495.580 497.436 499.310 501.202 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 531873 Zuf.Rückst. Maßnahmen Servicestelle Bildungschance 38.698,52 0 0 0 0 0 0 0 543101 Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen 25.010,26 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 63.708,78 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 404.886,78 499.437 247.790 247.790 495.580 497.436 499.310 501.202 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 3.950,19 3.554 1.696 1.697 3.393 3.427 3.461 3.496 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 743,41 1.090 481 482 963 973 983 993 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 4.642,38 5.470 2.425 2.426 4.851 4.900 4.949 4.998 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 893,32 989 477 477 954 964 974 984 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 1.001,06 1.072 508 509 1.017 1.027 1.037 1.047 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 721,78 948 463 463 926 935 944 953 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 2.259,17 2.399 1.086 1.086 2.172 2.194 2.216 2.238 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 459,22 339 216 215 431 435 439 443 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 5.763,00 6.213 2.906 2.906 5.812 5.870 5.929 5.988 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.433,53 22.074 10.258 10.261 20.519 20.725 20.932 21.140 Summe Aufwendungen einschl. ILV 425.320,31 521.511 258.048 258.051 516.099 518.161 520.242 522.342 Saldo (Zuschussbedarf) -425.320,31 -521.511 -258.048 -258.051 -516.099 -518.161 -520.242 -522.342 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
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Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
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Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
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Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
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freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
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freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
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Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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