Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 13.694.973,47 12.623.162,00 14.741.796,00 14.889.214,00 15.038.106,00 15.188.486,00 03 + Sonstige Transfererträge 4.135.187,31 4.897.200,00 4.754.200,00 4.801.742,00 4.849.761,00 4.898.259,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.821.787,97 1.740.000,00 1.900.000,00 1.919.000,00 1.938.190,00 1.957.572,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 479.070,86 389.170,00 510.719,00 515.826,00 520.983,00 526.193,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 246.105,22 182.500,00 225.500,00 227.755,00 230.033,00 232.333,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 73.798,36 4.021,00 600,00 606,00 612,00 618,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 20.450.923,19 19.836.553,00 22.133.315,00 22.354.648,00 22.578.195,00 22.803.976,00 11 - Personalaufwendungen -14.330.970,18 -16.042.471,00 -17.611.548,00 -17.787.663,00 -17.965.539,00 -18.145.196,00 12 - Versorgungsaufwendungen -276.895,69 -252.781,00 -318.701,00 -321.888,00 -325.107,00 -328.358,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.503.992,81 -1.451.710,00 -1.631.210,00 -1.647.522,00 -1.663.998,00 -1.680.637,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -134.662,68 -272.005,00 -390.924,00 -394.833,00 -398.782,00 -402.770,00 15 - Transferaufwendungen -21.080.250,72 -20.794.366,00 -21.076.017,00 -21.286.777,00 -21.499.646,00 -21.714.640,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.022.600,18 -840.078,00 -927.978,00 -937.259,00 -946.630,00 -956.094,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -39.349.372,26 -39.653.411,00 -41.956.378,00 -42.375.942,00 -42.799.702,00 -43.227.695,00 18 = Ordentliches Ergebnis -18.898.449,07 -19.816.858,00 -19.823.063,00 -20.021.294,00 -20.221.507,00 -20.423.719,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -18.898.449,07 -19.816.858,00 -19.823.063,00 -20.021.294,00 -20.221.507,00 -20.423.719,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.898.449,07 -19.816.858,00 -19.823.063,00 -20.021.294,00 -20.221.507,00 -20.423.719,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 77.355,35 69.555,00 63.500,00 64.135,00 64.776,00 65.424,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -734.132,37 -722.327,00 -899.690,00 -908.692,00 -917.780,00 -926.955,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -19.555.226,09 -20.469.630,00 -20.659.253,00 -20.865.851,00 -21.074.511,00 -21.285.250,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -13.468,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -13.468,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.834.055,45 12.374.104,00 14.462.473,00 14.607.098,00 14.753.169,00 14.900.700,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.753.568,62 4.897.200,00 4.754.200,00 4.801.742,00 4.849.761,00 4.898.259,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.827.132,66 1.740.000,00 1.900.000,00 1.919.000,00 1.938.190,00 1.957.572,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 421.208,89 389.170,00 510.719,00 515.826,00 520.983,00 526.193,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 233.458,02 182.500,00 225.500,00 227.755,00 230.033,00 232.333,00 07 + Sonstige Einzahlungen 266.018,06 4.021,00 600,00 606,00 612,00 618,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 19.335.441,70 19.586.995,00 21.853.492,00 22.072.027,00 22.292.748,00 22.515.675,00 10 - Personalauszahlungen -14.540.607,88 -16.042.471,00 -17.611.548,00 -17.787.663,00 -17.965.539,00 -18.145.196,00 11 - Versorgungsauszahlungen -299.614,81 -252.781,00 -318.701,00 -321.888,00 -325.107,00 -328.358,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.489.447,77 -1.451.710,00 -1.631.210,00 -1.647.522,00 -1.663.998,00 -1.680.637,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -20.194.642,97 -20.650.010,00 -20.932.909,00 -21.142.238,00 -21.353.661,00 -21.567.195,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.093.662,98 -840.078,00 -927.978,00 -937.259,00 -946.630,00 -956.094,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -37.617.976,41 -39.237.050,00 -41.422.346,00 -41.836.570,00 -42.254.935,00 -42.677.480,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -18.282.534,71 -19.650.055,00 -19.568.854,00 -19.764.543,00 -19.962.187,00 -20.161.805,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 282.492,71 5.772.621,00 322.724,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 282.492,71 5.772.621,00 322.724,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -37.886,99 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -843.077,82 -11.157.000,00 -7.720.000,00 -4.300.000,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -68.846,52 -575.000,00 -505.100,00 -270.000,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -250.534,38 -80.000,00 -326.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.200.345,71 -11.812.000,00 -8.701.100,00 -4.650.000,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -917.853,00 -6.039.379,00 -8.378.376,00 -4.650.000,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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