Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 Dezernent V Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -205.102,08 -203.028,00 -218.093,00 -220.274,00 -222.477,00 -224.702,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.387,96 -3.000,00 -3.008,00 -3.039,00 -3.070,00 -3.101,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -206.490,04 -206.028,00 -221.101,00 -223.313,00 -225.547,00 -227.803,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -206.490,04 -206.028,00 -221.101,00 -223.313,00 -225.547,00 -227.803,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.406,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.406,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.406,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07 Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 0,00 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 166.671,79 159.012 170.396 0 170.396 172.100 173.821 175.559 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.933,63 12.486 13.435 0 13.435 13.569 13.705 13.842 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 24.640,58 31.530 34.262 0 34.262 34.605 34.951 35.301 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 204.246,00 203.028 218.093 0 218.093 220.274 222.477 224.702 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 204.246,00 203.028 218.093 0 218.093 220.274 222.477 224.702 541130 Dienstreisekosten 1.164,83 2.092 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 88,81 200 200 0 200 202 204 206 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 150 50 0 50 51 52 53 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 76,32 150 150 0 150 152 154 156 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 €bis 410 €) 101,10 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 408 408 0 408 412 416 420 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 205.677,06 206.028 221.101 0 221.101 223.313 225.547 227.803 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 1,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 46,88 0 141 0 141 142 143 144 Zwischensumme 47,88 0 141 0 141 142 143 144 Summe Aufwendungen 205.724,94 206.028 221.242 0 221.242 223.455 225.690 227.947 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.159,85 2.750 2.824 0 2.824 2.852 2.881 2.910 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 594,59 843 802 0 802 810 818 826 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.713,35 4.234 4.038 0 4.038 4.078 4.119 4.160 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 714,35 766 794 0 794 802 810 818 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.566,93 1.920 1.655 0 1.655 1.672 1.689 1.706 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 865,86 1.173 1.233 0 1.233 1.245 1.257 1.270 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 591,17 262 592 0 592 598 604 610 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.117,66 2.295 5.772 0 5.772 5.830 5.888 5.947 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.322,00 12.637 12.711 0 12.711 12.838 12.966 13.096 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.645,76 26.880 30.421 0 30.421 30.725 31.032 31.343 Summe Aufwendungen einschl. ILV 232.370,70 232.908 251.663 0 251.663 254.180 256.722 259.290 Saldo (Zuschussbedarf) -232.370,70 -232.908 -251.663 0 -251.663 -254.180 -256.722 -259.290 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081112 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A61) 1.406,52 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 1.407,52 0 0 0 0 0 0 0
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
Erweiterte Embed-Einstellungen
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube