Band II - Dezernat V

freiwillig A 51 KSt.

freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge € € € € € € € € Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481750 Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit) 71.788,35 67.055 61.000 0 61.000 61.610 62.226 62.848 Summe Erträge aus ILV 71.788,35 67.055 61.000 0 61.000 61.610 62.226 62.848 Summe Erträge einschl. ILV 71.788,35 67.055 61.000 0 61.000 61.610 62.226 62.848 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 10.095,33 10.564 10.067 0 10.067 10.168 10.270 10.373 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 181.304,00 175.543 178.898 0 178.898 180.687 182.495 184.319 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.267,18 13.784 14.105 0 14.105 14.246 14.388 14.532 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 37.094,03 34.808 35.972 0 35.972 36.332 36.695 37.062 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 696,73 731 703 0 703 710 717 724 Zw.-summe Personalaufwendungen 243.457,27 235.430 239.745 0 239.745 242.143 244.565 247.010 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 3.326,70 2.646 3.114 0 3.114 3.145 3.176 3.208 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 659,24 525 737 0 737 744 751 759 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.985,94 3.171 3.851 0 3.851 3.889 3.927 3.967 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 247.443,21 238.601 243.596 0 243.596 246.032 248.492 250.977 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 247.443,21 238.601 243.596 0 243.596 246.032 248.492 250.977 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 247.443,21 238.601 243.596 0 243.596 246.032 248.492 250.977 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 10.246,85 8.477 2.502 0 2.502 2.527 2.552 2.578 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.925,67 2.598 710 0 710 717 724 731 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.034,48 13.050 3.577 0 3.577 3.613 3.649 3.685 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.315,20 2.361 703 0 703 710 717 724 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.581,61 3.192 781 0 781 789 797 805 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.667,00 2.127 611 0 611 617 623 629 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 4.194,50 2.770 860 0 860 869 878 887 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.783,01 1.300 438 0 438 442 446 450 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.563,00 9.693 9.667 0 9.667 9.764 9.862 9.961 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 46.311,32 45.568 19.849 0 19.849 20.048 20.248 20.450 Summe Aufwendungen einschl. ILV 293.754,53 284.169 263.445 0 263.445 266.080 268.740 271.427 Saldo (Zuschussbedarf) -221.966,18 -217.114 -202.445 0 -202.445 -204.470 -206.514 -208.579 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0