Band II - Dezernat V

freiwillig A 51 KSt.

freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe 70.392,43 35.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 Zwischensumme 70.392,43 35.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge a.d. Aufls. d. Herabs.v. Rückstellung 5.152,38 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.152,38 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 75.544,81 35.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 21.571,86 20.173 21.729 0 21.729 21.946 22.165 22.387 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 59.633,04 74.164 74.890 0 74.890 75.639 76.396 77.160 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.659,83 5.824 5.904 0 5.904 5.963 6.023 6.083 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.843,29 14.706 15.058 0 15.058 15.209 15.361 15.515 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.293,94 1.395 1.518 0 1.518 1.533 1.548 1.563 Zw.-summe Personalaufwendungen 99.001,96 116.262 119.099 0 119.099 120.290 121.493 122.708 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.544,52 5.052 6.722 0 6.722 6.789 6.857 6.926 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.450,31 1.003 1.591 0 1.591 1.607 1.623 1.639 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.994,83 6.055 8.313 0 8.313 8.396 8.480 8.565 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 105.996,79 122.317 127.412 0 127.412 128.686 129.973 131.273 533149 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung- 26.935,48 45.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 533150 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen- 142.945,71 180.000 180.000 0 180.000 181.800 183.618 185.454 533151 Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 132.102,43 120.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 533152 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter- 223.335,45 320.000 320.000 0 320.000 323.200 326.432 329.696 533209 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen- 381.748,70 420.000 420.000 0 420.000 424.200 428.442 432.726 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 Zwischensumme 1.013.064,56 1.210.317 1.200.412 0 1.200.412 1.212.416 1.224.540 1.236.785 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533199 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einr. 14.241,41 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Einr. 6.033,79 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG Zwischensumme 20.275,20 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.033.339,76 1.210.317 1.200.412 0 1.200.412 1.212.416 1.224.540 1.236.785 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.159,63 2.614 1.308 0 1.308 1.321 1.334 1.347 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 592,26 799 372 0 372 376 380 384 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.709,98 4.023 1.871 0 1.871 1.890 1.909 1.928 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 713,89 728 368 0 368 372 376 380 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 796,52 985 408 0 408 412 416 420 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 515,19 656 320 0 320 323 326 329 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.289,60 854 450 0 450 455 460 465 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 551,04 401 229 0 229 231 233 235 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.949,00 2.989 2.981 0 2.981 3.011 3.041 3.071 Summe Aufwendungen aus ILV 14.277,11 14.049 8.307 0 8.307 8.391 8.475 8.559 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.047.616,87 1.224.366 1.208.719 0 1.208.719 1.220.807 1.233.015 1.245.344 Saldo (Zuschussbedarf) -972.072,06 -1.189.366 -1.138.719 0 -1.138.719 -1.150.107 -1.161.608 -1.173.223 √

freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 116.444,82 120.826 120.965 0 120.965 122.175 123.397 124.631 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 135.648,16 133.682 136.941 0 136.941 138.310 139.694 141.091 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.644,15 10.497 10.797 0 10.797 10.905 11.014 11.124 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 27.221,68 26.508 27.536 0 27.536 27.811 28.089 28.370 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.664,09 8.355 8.451 0 8.451 8.536 8.621 8.707 Zw.-summe Personalaufwendungen 297.622,90 299.868 304.690 0 304.690 307.737 310.815 313.923 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 34.376,03 30.260 37.423 0 37.423 37.797 38.175 38.557 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 7.910,70 6.006 8.855 0 8.855 8.944 9.033 9.123 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 42.286,73 36.266 46.278 0 46.278 46.741 47.208 47.680 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 339.909,63 336.134 350.968 0 350.968 354.478 358.023 361.603 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543154 Gebühren, Auslagen 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 297,26 300 300 0 300 303 306 309 544005 Sachkosten Amtspfleg-, Vormundschaften 2.506,17 2.400 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 1.650,00 1.650 1.650 0 1.650 1.667 1.684 1.701 Zwischensumme 344.363,06 340.634 358.068 0 358.068 361.650 365.267 368.920 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklage 2,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 344.365,06 340.634 358.068 0 358.068 361.650 365.267 368.920 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 9.647,06 7.980 3.604 0 3.604 3.640 3.676 3.713 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.816,71 2.451 1.023 0 1.023 1.033 1.043 1.053 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.326,41 12.282 5.153 0 5.153 5.205 5.257 5.310 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.178,61 2.222 1.013 0 1.013 1.023 1.033 1.043 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.430,72 3.006 1.125 0 1.125 1.136 1.147 1.158 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.567,64 2.002 880 0 880 889 898 907 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 3.948,55 2.606 1.239 0 1.239 1.251 1.264 1.277 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.680,68 1.223 630 0 630 636 642 648 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.001,00 9.123 9.099 0 9.099 9.190 9.282 9.375 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 43.597,38 42.895 23.766 0 23.766 24.003 24.242 24.484 Summe Aufwendungen einschl. ILV 387.962,44 383.529 381.834 0 381.834 385.653 389.509 393.404 Saldo (Zuschussbedarf) -387.962,44 -383.529 -381.834 0 -381.834 -385.653 -389.509 -393.404 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0