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Band II - Dezernat V

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Band II - Dezernat V

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 502.226,00 534.325,00 539.668,00 545.065,00 550.515,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 40.875,00 45.000,00 45.450,00 45.905,00 46.364,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 229.200,00 230.400,00 232.704,00 235.030,00 237.379,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 158.368,00 174.369,00 176.114,00 177.875,00 179.654,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.200,00 2.200,00 2.222,00 2.244,00 2.266,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 932.869,00 986.294,00 996.158,00 1.006.119,00 1.016.178,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 -4.747.385,00 -4.820.512,00 -4.868.719,00 -4.917.408,00 -4.966.581,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 -104.735,00 -120.724,00 -121.931,00 -123.150,00 -124.382,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -8.640.284,00 -8.297.943,00 -8.380.926,00 -8.464.743,00 -8.549.386,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 -802.726,00 -807.714,00 -815.787,00 -823.945,00 -832.184,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 -1.805.750,00 -1.919.790,00 -1.935.038,00 -1.950.440,00 -1.965.994,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -2.056.285,00 -1.950.907,00 -1.970.418,00 -1.990.125,00 -2.010.020,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -18.157.165,00 -17.917.590,00 -18.092.819,00 -18.269.811,00 -18.448.547,00 18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -17.224.296,00 -16.931.296,00 -17.096.661,00 -17.263.692,00 -17.432.369,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -17.224.296,00 -16.931.296,00 -17.096.661,00 -17.263.692,00 -17.432.369,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.224.296,00 -16.931.296,00 -17.096.661,00 -17.263.692,00 -17.432.369,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 142.968,00 149.023,00 152.613,00 156.281,00 160.029,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -15.202.361,00 -15.130.801,00 -15.282.108,00 -15.434.926,00 -15.589.275,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -32.283.689,00 -31.913.074,00 -32.226.156,00 -32.542.337,00 -32.861.615,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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