Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 454.253,81 415.110,00 459.610,00 464.206,00 468.848,00 473.536,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 531.627,80 678.000,00 791.000,00 798.910,00 806.900,00 814.969,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.713,50 13.000,00 17.000,00 17.170,00 17.342,00 17.515,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.176,48 310,00 1.310,00 1.323,00 1.336,00 1.349,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 400,00 400,00 404,00 408,00 412,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.006.771,59 1.106.820,00 1.269.320,00 1.282.013,00 1.294.834,00 1.307.781,00 10 - Personalauszahlungen -1.723.533,87 -1.703.776,00 -1.728.865,00 -1.746.153,00 -1.763.616,00 -1.781.252,00 11 - Versorgungsauszahlungen -68.260,55 -53.643,00 -44.354,00 -44.798,00 -45.245,00 -45.698,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -104.094,27 -139.162,00 -210.101,00 -212.202,00 -214.323,00 -216.466,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -1.048.406,52 -1.393.491,00 -1.493.460,00 -1.508.395,00 -1.523.479,00 -1.538.714,00 15 - Sonstige Auszahlungen -22.552,81 -27.434,00 -39.372,00 -39.768,00 -40.168,00 -40.571,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.966.848,02 -3.317.506,00 -3.516.152,00 -3.551.316,00 -3.586.831,00 -3.622.701,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.960.076,43 -2.210.686,00 -2.246.832,00 -2.269.303,00 -2.291.997,00 -2.314.920,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -14.452,85 -2.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -14.452,85 -2.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -14.452,85 -2.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU) Dezernat V Budgetverantwortung: A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung AL Heyn, Tel.: 2488 Produktverantwortung: Herr Franzen, Tel.: 2247 Inhalte des Produktes: Beschreibung: Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die "Innere Verwaltung". Der Betriebskindergarten ist eine Einrichtung für Verwaltungsangehörige. Er besteht aus zwei Gruppen mit Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt. 5 Plätze werden dem Justizzentrum Aachen gemäß Kooperationsvereinbarung gegen Kostenerstattung für dessen Bedienstete zur Verfügung gestellt (Belegplätze). Für den Betriebskindergarten wird die erforderliche sächliche und finanzielle Ausstattung zur Verfügung gestellt und der pädagogische Auftrag umgesetzt. Es erfolgt eine altersentsprechende Erziehung, Bildung und bedarfsgerechte Betreuung von Kindern in direkter Nähe zum Arbeitsplatz der Eltern. Eine soziale, emotionale, körperliche und geistige Schulreife der Kinder zum Einschulungszeitpunkt wird angestrebt. Zielsetzung: Der Bedarf an (Betriebs-)Kindergartenplätzen ist zu 100% gedeckt (Deckungsgrad). Zielgruppen: Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren von Mitarbeiter/innen der StädteRegion Aachen sowie ihre Eltern. Kinder von Bediensteten des Justizzentrums Aachen. Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 bis 448403 501100 bis 571550 456500 525500, 527160, 543160 u. 543163 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2019 2018 2017 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 9,000 8,000 7,000 0,000 0,000 0,000 9,000 8,000 7,000
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