Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU) Erläuterungen: Im Produkt 01.14.02 sind die Erträge und Aufwendungen des Betriebskindergartens veranschlagt. Der Aufwand wird nicht über die Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe, sondern über die allgemeine Regionsumlage finanziert. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.07.1993 die Errichtung eines Betriebskindergartens in Form der altersgemischten Gruppe beschlossen. Der Betriebskindergarten wurde im Erdgeschoss des Hauses Zollernstraße 24 eingerichtet und am 04.10.1994 in Betrieb genommen. Am 02.06.2009 erfolgte der Umzug ins Gebäude Brabantstraße 27. Durch die Errichtung des Betriebskindergartens kann das vorhandene Personal, auch in Zeiten einer Kinderbetreuung, für den weiteren dienstlichen Einsatz gewonnen und weiterbeschäftigt werden. Dies bedeutet, dass die in die Aus- und Fortbildung von bewährtem Personal investierten Mittel weiterhin für das Haus genutzt werden können, ohne das zusätzliche Kosten für neu einzuarbeitende Vertretungskräfte oder weitere Ausbildungskräfte entstehen. Der Betriebskindergarten ist auch ein gewichtiger Grund bei der Neugewinnung qualifizierten Personals. Veranschlagt sind die für 2019 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 79% durch die Stadt Aachen als örtlicher Träger der Jugendhilfe nach dem KiBiz bezuschusst. Das Justizzentrum erstattet der StädteRegion Aachen den Trägeranteil (21%) für die von Kindern seiner Bediensteten belegten Plätze.
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 291.531,90 305.010,00 305.010,00 308.060,00 311.141,00 314.252,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.090,00 8.000,00 12.000,00 12.120,00 12.241,00 12.363,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 301.621,90 313.210,00 317.210,00 320.382,00 323.586,00 326.821,00 11 - Personalaufwendungen -348.311,98 -377.887,00 -377.201,00 -380.973,00 -384.783,00 -388.631,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -16.976,97 -15.100,00 -19.600,00 -19.796,00 -19.993,00 -20.193,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.914,09 -1.877,00 -2.266,00 -2.289,00 -2.312,00 -2.335,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -638,51 -2.800,00 -3.970,00 -4.011,00 -4.052,00 -4.094,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -367.841,55 -397.664,00 -403.037,00 -407.069,00 -411.140,00 -415.253,00 18 = Ordentliches Ergebnis -66.219,65 -84.454,00 -85.827,00 -86.687,00 -87.554,00 -88.432,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -66.219,65 -84.454,00 -85.827,00 -86.687,00 -87.554,00 -88.432,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66.219,65 -84.454,00 -85.827,00 -86.687,00 -87.554,00 -88.432,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -64.344,55 -66.901,00 -57.696,00 -58.264,00 -58.851,00 -59.442,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -130.564,20 -151.355,00 -143.523,00 -144.951,00 -146.405,00 -147.874,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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