Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) Erläuterungen: Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine": Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2019 am 13.12.2018 zusätzlich 13.600 € als jährlichen Zuschuss an den Verein "Knutschfleck e.V." für die Jahre 2019 bis 2021 auf Basis des entsprechenden KJHA-Beschlusses vom 29.11.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0510 zur Verfügung gestellt. Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit": Die StädteRegion Aachen fördert Bildungsmaßnahmen der Mitgliederverbände im "Ring politischer Jugend" Zu A/531819 "Übernahme von Elternbeiträgen bei Schulmaßnahmen": Nach den "Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen für Hilfsbedürftige bei Schulmaßnahmen" vom 24.03.2011 werden Zuschüsse zu Klassenfahrten an hilfsbedürftige Schüler/innen gewährt, deren Eltern die Kosten alleine nicht aufbringen können und keine Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld) bzw. SGB XII (Sozialhilfe) erhalten. Das Antrags- und Bewilligungsverfahren läuft über die Schulen. Zu A/533143- A/533205 "Pflegeunterbringungen aus der StädteRegion nach § 86 (6) SGB VIII": Kostenveranschlagung von Fällen der Unterbringung in Pflege-/Erziehungsstellen (§ 33 SGB VIII) und in Projektstellen (§ 34 SGB VIII), bei denen die Grundzuständigkeit bei einem anderen Jugendamt in der StädteRegion liegt und A 51 die Bearbeitung gemäß der Regelung des § 86 (6) SGB VIII übernommen hat. Da die anderen Jugendämter in diesen Fällen zur Kostenerstattung verpflichtet sind, entsprechen die Aufwendungen den Erträgen (vgl. Sachkonto E/421101 und E/421113). Zu A/533148 "Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen": Der Städteregionstag hat am 16.12.2010 beschlossen, die Erziehungskompetenz junger Menschen an Sekundar-Schulen in der StädteRegion Aachen zunächst für die Schuljahre 2011/12 und 2012/13 zu fördern (vgl. SV-Nrn.: 2010/0470 und 2010/0470-E 1). Der KJHA hat sich am 19.06.2013 für die dauerhafte Fortsetzung des Projektes ausgesprochen. Für 2019 wird von 20 Kursen ausgegangen. Zu A/543976 "Projekt Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes": Die Steuerungsgruppe "Im Blick - Frühe Hilfen/Kinderschutz" koordiniert die Frühen Hilfen und den Kinderschutz der Jugendämter in der StädteRegion und des Gesundheitsamtes. Sie führt präventive und öffentlichkeitswirksame Aktionen durch. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2019 • PROwinKITA - Userpreis/Basismodul (regio iT) 7.911,12 € • PROwinKITA - Finanzwesen mit Schnittstelle/Zusatzmodul (egio iT 1.636,96 € • PROwinKITA - Tagespflege/Zusatzmodul (regio iT) 2.189,55 € • PROwinKITA - Kibiz.weg (regio iT) 956,76 € • PROwinKITA - Testumgebung (regio iT) 1.482,55 € • PROwinKITA - Schnittstelle Datenübermittlung (regio iT) 928,20 € • PROwinKITA - Modul Fernwartung 118,80 € • PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT) 3.398,84 € • PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT) 58.024,21 € • PROSOZ 14+ -Erweiterung Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT) 3.998,40 € • PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Budgetmanagment (regio iT) 5.178,21 € • PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Urkunden integriert (regio iT) 3.119,04 € • PROSOZ 14+ - Zusatzmodul NKF-Schnittstelle Finanzwesen (regio iT) 2.713,20 € • Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT) 638,00 € • Sopart Ebuco - Serverhosting Pandora (regio IT) 3.698,52 € • OS|ECM - Scan-Lizenzen, Wartungkosten (OS) 42,84 € • uncloud - Produktpreis 94,25 € • uncloud -2 weitere Nutzer (Volllizenzen) 111,36 € insgesamt 96.240,81 € gerundet 96.241,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)" : Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt: 2019 • KIVAN 52.360,00 € • Prosoz 14+ Kleinprojekte und Erweiterung (regio iT) 20.000,00 € • PROwinKITA - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT) 5.000,00 € insgesamt 77.360,00 €
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfererträge 711.056,92 678.000,00 791.000,00 798.910,00 806.900,00 814.969,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.042,02 210,00 210,00 212,00 214,00 216,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 712.098,94 678.510,00 791.510,00 799.425,00 807.420,00 815.494,00 11 - Personalaufwendungen -314.910,81 -334.853,00 -342.041,00 -345.461,00 -348.916,00 -352.405,00 12 - Versorgungsaufwendungen -26.079,28 -22.682,00 -14.095,00 -14.236,00 -14.378,00 -14.522,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -74.607,98 -111.037,00 -173.601,00 -175.337,00 -177.090,00 -178.861,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 23.460,96 -3.306,00 -2.310,00 -2.334,00 -2.358,00 -2.382,00 15 - Transferaufwendungen -823.328,92 -824.522,00 -951.122,00 -960.633,00 -970.240,00 -979.942,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.105,70 -15.144,00 -15.177,00 -15.329,00 -15.483,00 -15.637,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.227.571,73 -1.311.544,00 -1.498.346,00 -1.513.330,00 -1.528.465,00 -1.543.749,00 18 = Ordentliches Ergebnis -515.472,79 -633.034,00 -706.836,00 -713.905,00 -721.045,00 -728.255,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -515.472,79 -633.034,00 -706.836,00 -713.905,00 -721.045,00 -728.255,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -515.472,79 -633.034,00 -706.836,00 -713.905,00 -721.045,00 -728.255,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -44.530,97 -47.666,00 -24.997,00 -25.246,00 -25.498,00 -25.753,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -560.003,76 -680.700,00 -731.833,00 -739.151,00 -746.543,00 -754.008,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -180,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -180,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
druckerei staedteregion aachen // a
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