Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 531.627,80 678.000,00 791.000,00 798.910,00 806.900,00 814.969,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.042,02 210,00 210,00 212,00 214,00 216,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 532.669,82 678.510,00 791.510,00 799.425,00 807.420,00 815.494,00 10 - Personalauszahlungen -322.710,17 -334.853,00 -342.041,00 -345.461,00 -348.916,00 -352.405,00 11 - Versorgungsauszahlungen -28.243,45 -22.682,00 -14.095,00 -14.236,00 -14.378,00 -14.522,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -77.678,70 -111.037,00 -173.601,00 -175.337,00 -177.090,00 -178.861,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -829.717,46 -824.522,00 -951.122,00 -960.633,00 -970.240,00 -979.942,00 15 - Sonstige Auszahlungen -12.727,66 -15.144,00 -15.177,00 -15.329,00 -15.483,00 -15.637,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.271.077,44 -1.308.238,00 -1.496.036,00 -1.510.996,00 -1.526.107,00 -1.541.367,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -738.407,62 -629.728,00 -704.526,00 -711.571,00 -718.687,00 -725.873,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -9.496,44 -2.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -9.496,44 -2.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -9.496,44 -2.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand) 711.056,92 678.000 786.000 0 786.000 793.860 801.799 809.817 421113 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen) 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448700 Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf 76,99 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 965,03 10 10 0 10 10 10 10 456500 Versicherungsleistungen 0,00 200 200 0 200 202 204 206 Zwischensumme 712.098,94 678.510 791.510 0 791.510 799.425 807.420 815.494 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 712.098,94 678.510 791.510 0 791.510 799.425 807.420 815.494 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Zentrale Aufgaben 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 53.664,48 75.569 36.841 0 36.841 37.209 37.581 37.957 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 200.456,18 198.978 236.442 0 236.442 238.807 241.196 243.608 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 15.869,83 15.625 18.642 0 18.642 18.828 19.016 19.206 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 40.242,24 39.455 47.542 0 47.542 48.017 48.497 48.982 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.678,08 5.226 2.574 0 2.574 2.600 2.626 2.652 Zw.-summe Personalaufwendungen 314.910,81 334.853 342.041 0 342.041 345.461 348.916 352.405 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 21.069,17 18.926 11.398 0 11.398 11.512 11.627 11.743 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 5.010,11 3.756 2.697 0 2.697 2.724 2.751 2.779 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 26.079,28 22.682 14.095 0 14.095 14.236 14.378 14.522 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 340.990,09 357.535 356.136 0 356.136 359.697 363.294 366.927 541130 Dienstreisekosten 5.506,85 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 998,02 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 543120 Bücher und Zeitschriften 420,86 500 500 0 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 278,95 412 412 0 412 416 420 424 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) 142,67 0 100 100 101 102 103 543976 Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes 4.317,11 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 544122 Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; bis 2017) 78,83 0 0 0 0 0 0 0 544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 362,41 0 0 0 0 0 0 0 544622 Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; ab 2018) 0,00 132 65 0 65 66 67 68 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 0,00 400 400 0 400 404 408 412 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 74.215,28 86.037 96.241 0 96.241 97.203 98.175 99.157 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 392,70 25.000 77.360 0 77.360 78.134 78.915 79.704 Sonstige Leistungen 531743 Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes 0,00 500 500 0 500 505 510 515 531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine f 1.022,00 1.022 14.622 0 14.622 14.768 14.916 15.065 531818 Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit f 4.999,78 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 531819 Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen f 22.185,86 37.000 37.000 0 37.000 37.370 37.744 38.121 533143 Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion) 547.652,33 521.000 540.000 0 540.000 545.400 550.854 556.363 533145 Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion) 21.115,06 41.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 533148 Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen 84.064,36 103.000 103.000 0 103.000 104.030 105.070 106.121 533204 Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion) 142.289,53 111.000 210.000 0 210.000 212.100 214.221 216.363 533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion) 0,00 5.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 1.251.032,69 1.308.238 1.496.036 0 1.496.036 1.510.996 1.526.107 1.541.367 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen verr.allg.Rück 180,30 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 1.426,42 1.274 2.054 0 2.054 2.075 2.096 2.117 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.049,62 2.032 256 0 256 259 262 265 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 27.937,00 0 Zwischensumme -23.280,66 3.306 2.310 0 2.310 2.334 2.358 2.382 Summe Aufwendungen 1.227.752,03 1.311.544 1.498.346 0 1.498.346 1.513.330 1.528.465 1.543.749
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
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Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
druckerei staedteregion aachen // a
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