Produkt 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittung (allg. RU) Erläuterungen: Zu A/500001 "Personalaufwendungen": Diese Positionen berücksichtigen den personellen Mehrbedarf um jeweils eine 0,5 Fachkraftstelle in der Schulpsychologie und in der Erziehungsberatung entsprechend dem Beschluss des SRT vom 22.10.2015 (vgl. SV-Nr. 2015/0353). Zu A/531829 "Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen": Der Haushaltsansatz umfasst die Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstellen Alsdorf und Monschau in der Trägerschaft des Vereins zur Förderung der Caritasarbeit gemäß Beschlussfassung durch den KJHA am 09.03.2016. Im Haushaltsjahr 2021 sind aufgrund der Anpassung des städteregionalen Personalkostenzuschusses auf 85% der ungedeckten Personalkosten für die Erziehungsberatungsstelle Alsdorf sowie 83% für die Erziehungsberatungsstelle Monschau 393.000 € zu veranschlagen (vgl. SV-Nr.: 2016/0117).
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 147.132,00 110.000,00 154.500,00 156.045,00 157.605,00 159.181,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.200,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 6.134,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 160.466,46 115.100,00 159.600,00 161.196,00 162.808,00 164.436,00 11 - Personalaufwendungen -992.753,18 -991.036,00 -1.009.623,00 -1.019.719,00 -1.029.917,00 -1.040.216,00 12 - Versorgungsaufwendungen -36.796,39 -30.961,00 -30.259,00 -30.562,00 -30.867,00 -31.176,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.837,84 -6.125,00 -10.000,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -859,97 -807,00 -888,00 -897,00 -906,00 -915,00 15 - Transferaufwendungen -414.375,91 -448.369,00 -404.738,00 -408.786,00 -412.873,00 -417.002,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.657,83 -9.490,00 -20.225,00 -20.428,00 -20.633,00 -20.840,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.456.281,12 -1.486.788,00 -1.475.733,00 -1.490.492,00 -1.505.397,00 -1.520.452,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.295.814,66 -1.371.688,00 -1.316.133,00 -1.329.296,00 -1.342.589,00 -1.356.016,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.295.814,66 -1.371.688,00 -1.316.133,00 -1.329.296,00 -1.342.589,00 -1.356.016,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.295.814,66 -1.371.688,00 -1.316.133,00 -1.329.296,00 -1.342.589,00 -1.356.016,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -238.798,19 -260.588,00 -136.814,00 -138.185,00 -139.567,00 -140.963,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.534.612,85 -1.632.276,00 -1.452.947,00 -1.467.481,00 -1.482.156,00 -1.496.979,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.169,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1.169,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
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